送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-23 11:26

你好 
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-04-23 11:28

已结转成本,要调整所得税

邹老师 解答

2018-04-23 11:29

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 
借;生产成本  贷;原材料 
借;库存商品  贷;生产成本 
借;以前年度损益调整   贷;库存商品 
你好,可以做这样的分录

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同学您好 如果不能抵扣 ,需要进入成本费用 借:存货或者成本、费用 贷:应付账款或者银行存款 如果可以抵扣,借:存货或者成本、费用 借:进项税 贷:应付账款或者银行存款
2024-03-30 19:54:56
借库存商品贷,营业外收入按照市场价格来做。
2021-09-10 13:29:46
如果货物也没有收到 借预付账款贷银行存款。
2020-02-28 14:39:41
你好,借;应付账款等科目,贷;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-10-09 12:00:08
你好!转如待抵扣未认证就可以
2018-08-08 17:21:49
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