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王晓晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-05-20 00:01

你好，汇算清缴做重分类申报

1624977463 追问

2024-05-20 00:05

老师，哪年初余额怎么办？她之前已经申报的是没有重分类的

王晓晓老师 解答

2024-05-20 08:49

年初的23年就不管了，24年的也做重分类。

1624977463 追问

2024-05-20 08:52

老师，哪我2024年申报报表，2023年年初要修改为重分类的是吗？

王晓晓老师 解答

2024-05-20 09:23

是的，按重分类的做申报

1624977463 追问

2024-05-20 09:28

老师，哪资产总额要重新计算填报，不能按系统带入的是吗？

1624977463 追问

2024-05-20 09:32

老师，不是2023年年初，是2022年年初，我是做汇算清缴，填报2023年年报

王晓晓老师 解答

2024-05-20 09:40

那个年初你别动了，不然跟当时年末对不上

王晓晓老师 解答

2024-05-20 09:40

要按重分类的填的了

1624977463 追问

2024-05-20 09:45

老师，意思就是我年初数不管，我只是修改2023年12月这个表的期末余额，修改为重分类的，是吧，这种对吗？

王晓晓老师 解答

2024-05-20 09:48

是的，就是这样的了呢

1624977463 追问

2024-05-20 10:04

老师，哪资产总额要重新计算填报，不能按系统带入的，系统带入的是不重分类的

王晓晓老师 解答

2024-05-20 10:11

是的，就是要重新填一下了

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相关问题讨论
你好，汇算清缴做重分类申报
2024-05-20 00:01:45
根据《关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》的有关规定，实行查账征收企业所得税的小型微利企业填报2018年度及以后年度《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》时，需关注以下几点： 1、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）为小型微利企业必填表单。 2、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目；“有关涉税事项情况”为选填项目，存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报；“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 3、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。 4、除以上规定外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，无需填报。
2022-03-14 10:37:37
同学，你好 不是，是季度平均值
2025-04-17 08:59:21
没错，就是写这几张的表格。
2022-04-27 15:25:32
您好，是的，您的理解非常正确
2023-02-15 18:28:36
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