老师，我2024年1月接手一家公司，我现在做2023年度汇算清缴，之前会计的资产负债表，2022、2023年的在税局申报的账务报表都是没有进行重分类的，我做汇算是要怎么处理啊，重分类和没有重分类后的资产总额到是都属于小微企业，只是有几百万的差别

1624977463 追问

2024-05-20 00:05

老师，哪年初余额怎么办？她之前已经申报的是没有重分类的

王晓晓老师 解答

2024-05-20 08:49

年初的23年就不管了，24年的也做重分类。

1624977463 追问

2024-05-20 08:52

老师，哪我2024年申报报表，2023年年初要修改为重分类的是吗？

王晓晓老师 解答

2024-05-20 09:23

是的，按重分类的做申报

1624977463 追问

2024-05-20 09:28

老师，哪资产总额要重新计算填报，不能按系统带入的是吗？

1624977463 追问

2024-05-20 09:32

老师，不是2023年年初，是2022年年初，我是做汇算清缴，填报2023年年报

王晓晓老师 解答

2024-05-20 09:40

那个年初你别动了，不然跟当时年末对不上

王晓晓老师 解答

2024-05-20 09:40

要按重分类的填的了

1624977463 追问

2024-05-20 09:45

老师，意思就是我年初数不管，我只是修改2023年12月这个表的期末余额，修改为重分类的，是吧，这种对吗？

王晓晓老师 解答

2024-05-20 09:48

是的，就是这样的了呢

1624977463 追问

2024-05-20 10:04

老师，哪资产总额要重新计算填报，不能按系统带入的，系统带入的是不重分类的

王晓晓老师 解答

2024-05-20 10:11

是的，就是要重新填一下了