我是一家独立核算的分公司，填所得税汇算清缴报表的时候，基础信息表，企业主要股东及分红情况怎么填，我们只有负责人，没有股东。还有像我们这种公司，关联业务往来，需不需要填写

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-04-21 21:09

您好，股东情况就填写总公司就行了，关联业务需要填写的。

鱼儿追问

2018-04-21 23:23

没有发生关联业务，也需要填写吗

王雁鸣老师解答

2018-04-21 23:26

您好，是的，需要填写G000000报告企业信息表。

精选问题

老师，去年有一个480块钱的车船税没有计提，我现在补问

可以的，没问题的哈答
请朴老师回答：文化宫项目挂靠：实际是利利好公司挂问

1. 工资个税谁来报？固定人员（30 万）：归你司（利利好 / 岚盛）申报，盛鸿不报是对的。建筑工人（57.99 万 %2B 总包代发 28.71 万）：看谁签合同、谁雇佣。若是你司雇佣 → 你司报。若盛鸿雇佣 → 盛鸿报。 2. 没有机械费发票合规吗？不合规，有风险。工程必须有 “材料 %2B 人工 %2B 机械” 三部分，只有贸易票（材料）和工资（人工）缺了机械费，容易被税务局认定为虚开发票，必须补齐（如机械租赁票、台班费）。 3. 商业逻辑与开票？贸易合同做工程业务：逻辑不对，风险大。后续还要开 190.5 万：这部分票里，必须预留一部分金额开 “机械租赁费 / 台班费”，填补机械费用缺口答
老师，我们购进货物但是对方一直没有给我们开发票，问

您好，没有支付计入应付账款暂估就可以，你们出售没有开票计入先做无票收入答
你好老师我是个体工商户，，是电商，没开过发票，现在变问

是的，就是那样子的申报答
为什么开不了数电票了问

您好，你们开通数电票了吗答

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