老师您好，我们公司补交法人2004至2005年两年社保医保，还收滞纳金这应该如何做账？

香香 追问

2024-05-17 14:30

老师您好，第一个分录没看懂。

郭老师 解答

2024-05-17 14:31

你好，这个是集体企业负担的社保，因为跨年了。

香香 追问

2024-05-17 14:50

老师这个能税前扣吗？第一个是借利润分配-未分配利润是这样的吗？

郭老师 解答

2024-05-17 14:50

不可以啊，因为时间太长了，这个都超过5年了。

香香 追问

2024-05-17 14:56

老师，那您这个借，利润分配，应付利润。是啥意思呢？

郭老师 解答

2024-05-17 14:59

那里我写错了
应该是借利润分配未分配利润。

香香 追问

2024-05-17 15:00

所有的都不能税前扣除吗？除了滞纳金。

郭老师 解答

2024-05-17 15:02

对的对的，是这么做的。