老师，我们公司有一笔收款实际 是股东个人贷款，他通过经营贷的方式从另一个公司转到我们公司，公司又转给股东个人，现在这笔款还挂在转进来的那个公司，这个账是不是要转到股东头上，要怎么写这个摘要呢？

呜啦啦啦 追问

2024-05-17 13:44

您好，这笔款是21年转的，之前转进公司的时候，一直记的是预收账款，前几天问了一下股东，他说是他个人经营贷，过了一下公司的账，当时公司收到钱已经转给他了，现在账上挂其他应收款-股东挂了2百多万，预收账款挂了2百多万，这个要怎么平呢？

郭老师 解答

2024-05-17 13:47

你好，出一个委托书，他两个对冲就行。借预收账款贷其他应收款。

呜啦啦啦 追问

2024-05-17 14:17

我现在做到今年5月份账里，23年年度财务报表里面的预收账款和其他应收款可以调整吗？

郭老师 解答

2024-05-17 14:20

3年你修改的话，你得反结账修改。然后申报给税务局的也去修改。

呜啦啦啦 追问

2024-05-17 14:22

反结账到去年12月账修改，然后修改四季度财务报表是吗？

郭老师 解答

2024-05-17 14:24

是的，对的，是这么做的。