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老师，汇算清缴第一张图片里的“营业利润”数据没有自动跳出来，我根据年度财务报表我手动填写了，但是出现要所得税要交，跟我的年度财务报表不一致，我手动填的对吗
蓓蕾同学
于2024-05-17 10:48 发布 321次浏览
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余倩老师
职称： 注册会计师,中级会计师,CMA
2024-05-17 10:50
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如果报预缴的企业所得税的利润总额忘记把营业外收入算进去了，那账上又做了，等于的预缴企业所得税报表利润总额小于财务报表的利润总额，那汇算清缴该怎么做呢？
答： 应当及时更正预缴企业所得税报表，将营业外收入加到利润总额上，并按照实际利润总额重新计算应纳企业所得税，支付差额税金，完成汇算清缴。
今年审计发现去年2020年的汇算清缴的 营业税金及附加汇算清缴是30910.78，财务报表营业税金及附加是28998.38 汇算清缴管理费用是4614942.29，财务报表管理费用是4616764.69 汇算清缴营业利润是68471.19，财务报表是68561.19 汇算清缴没有营业外收入，财务报表营业外收入是708.87 要怎么办现在，2020年的汇算清缴和去年财务报表的数据对不上，现在要怎么办？可以不改申报，直接改账吗
答： 1，首先，会计和税法存在口径差异 2，你需要取判断你这里差异是什么原因导致 3，如果是口径差异导致不用更改 4，如果是差错导致就需要根据差错原因去更改
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
郭老师，在吗，今年审计发现去年2020年的汇算清缴的 营业税金及附加汇算清缴是30910.78，财务报表营业税金及附加是28998.38 汇算清缴管理费用是4614942.29，财务报表管理费用是4616764.69 汇算清缴营业利润是68471.19，财务报表是68561.19 汇算清缴没有营业外收入，财务报表营业外收入是708.87 要怎么办现在，2020年的汇算清缴和去年财务报表的数据对不上，现在要怎么办？
答： 你年财务报表还是按照去年第四季度的财务报表来填写，也就是按照调整之前的数据来 你这些调整的业务具体的是什么的？ 比如税金及附加，你少计提了附加税的 借税金及附加 贷、应交税费30910.78-28998.38 这个金额在纳税调整明细表扣除项目，其他30栏填写税收金额
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