老师，汇算清缴第一张图片里的“营业利润”数据没有自动跳出来，我根据年度财务报表我手动填写了，但是出现要所得税要交，跟我的年度财务报表不一致，我手动填的对吗

蓓蕾同学 追问

2024-05-17 10:51

图片二是年度财务报表

蓓蕾同学 追问

2024-05-17 10:53

图片三是我手动填写利润总额后系统自动跳出来的数据，跟年度财务报表不一样

蓓蕾同学 追问

2024-05-17 10:57

第一张图片我箭头标错了，应该上面一个的

余倩老师 解答

2024-05-17 10:59

你好，最后利润总额和你财务报表是一样的，我问一下你公司的情况是，总分机构吗，不符合小型微利企业条件？

蓓蕾同学 追问

2024-05-17 11:02

我是代理记账的，企业不知道谁给弄的把小型微利企业选错了

余倩老师 解答

2024-05-17 11:04

我看这个公司利润总额是符合小型微利企业条件的，而且怎么下面选择了总分机构缴税，你看一下企业基本情况。

蓓蕾同学 追问

2024-05-17 11:06

老师，辛苦你给看下，我是哪里够错了

余倩老师 解答

2024-05-17 11:16

看着基础信息表是没错，不行你把报表作废重新填写，另外是符合小型微利企业条件的，填写A107040表

蓓蕾同学 追问

2024-05-17 11:16

好的，老师，我试试

余倩老师 解答

2024-05-17 11:17

好的，有问题再来提问。