老师 我们给对方单位付了一笔钱 对方没办法给我们开出发票 我们该怎么办呢

怕孤独的钻石 追问

2024-05-16 21:20

老师  如果对方长时间就是给我们开出发票 我们自己认亏 做营业外支出 汇算清缴调增可以吗

谢谢老师 解答

2024-05-17 07:29

同学，您好，可以的，没有票，只能纳税调增

怕孤独的钻石 追问

2024-05-17 09:12

老师还有个问题想咨询您  我们单位给其他单位代付这电费 供电局开过来的发票是给其他单位开的 但发票我们已经入账了

谢谢老师 解答

2024-05-17 09:16

你们代付 为啥抬头不开你们的

怕孤独的钻石 追问

2024-05-17 09:20

对方一直都是开个总金额 里面有好几家的电费 跟对方沟通过 对方不那样操作

怕孤独的钻石 追问

2024-05-17 09:21

老师 我们领导现在想把这些代付的钱 当成借给他的 那我费用已经入账 该怎么办呢

谢谢老师 解答

2024-05-17 09:25

如果是多交了，那就从成本费用中挑出来 借其他应收款 贷成本或者费用