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谢谢老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2024-05-16 20:54

建议让对方去税局代开发票，没有发票是入不了账的

怕孤独的钻石 追问

2024-05-16 21:20

老师  如果对方长时间就是给我们开出发票 我们自己认亏 做营业外支出 汇算清缴调增可以吗

谢谢老师 解答

2024-05-17 07:29

同学，您好，可以的，没有票，只能纳税调增

怕孤独的钻石 追问

2024-05-17 09:12

老师还有个问题想咨询您  我们单位给其他单位代付这电费 供电局开过来的发票是给其他单位开的 但发票我们已经入账了

谢谢老师 解答

2024-05-17 09:16

你们代付 为啥抬头不开你们的

怕孤独的钻石 追问

2024-05-17 09:20

对方一直都是开个总金额 里面有好几家的电费 跟对方沟通过 对方不那样操作

怕孤独的钻石 追问

2024-05-17 09:21

老师 我们领导现在想把这些代付的钱 当成借给他的 那我费用已经入账 该怎么办呢

谢谢老师 解答

2024-05-17 09:25

如果是多交了，那就从成本费用中挑出来 借其他应收款 贷成本或者费用

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相关问题讨论
您好，是您报关出口了，就需要开票确认收入
2020-05-28 21:01:19
你好，提前开发票可以的。
2021-11-12 14:44:33
你查的是发票库存吗？
2021-11-26 10:54:53
你好 没有这个说法的 。 你收到的发票 是与上家发生的业务 是看上家的经营范围 与实际业务来开的 。 你开出去 是你与下家客户发生的业务 是看你经营范围来开的
2020-04-29 09:13:47
您好，发票大类开的没错 没关系
2019-08-06 17:40:03
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