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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2024-05-15 13:19

你好实际支付和实际入库数量

优雅的柚子 追问

2024-05-15 13:27

但是我们抵扣的时候系统里面是以海关缴款书上的  等于客户不会开票给我们的，我们直接以海关缴款书入账  若是按实际的，那我们的进项就会对不上

暖暖老师 解答

2024-05-15 13:28

那就按照海关价款书的入账

优雅的柚子 追问

2024-05-15 13:44

那我们和客户的账怎么平  这个是主要的

暖暖老师 解答

2024-05-15 13:45

多的计入营业外收入，少是营业外支出

优雅的柚子 追问

2024-05-15 13:49

谢谢老师，可我们并没有支出这个款

暖暖老师 解答

2024-05-15 13:51

如果全部没支付全部计入营业外收入

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海关增值税缴款书可以抵扣增值税进项税额，收到后账务处理： 借：原材料、库存商品， 借：应交税费-应交增值税-进项税额， 贷：银行存款等。 海关进口增值税专用缴款书是一种增值税扣税凭证，增值税扣税凭证，是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产时取得或开具的记载所支付或者负担的增值税额，并据此从销项税额中抵扣进项税额的凭证。
2023-08-09 16:09:04
你好 借：库存商品  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：银行存款等科目 
2023-04-07 17:25:01
公司入账可以按海关缴款书上的单位入账
2022-05-05 10:28:32
你好实际支付和实际入库数量
2024-05-15 13:19:21
不行的了，只能作为16年的费用列支
2022-05-05 14:46:00
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