收到税务局预警：工程一般计税错按简易计税预警，该怎么介绍说明呢

青岛凯顺代理记账 追问

2024-05-15 09:58

合同签的一般计税，合同价格又写明税率按3%计算，前期几期计量按9%开的票，过了3年最后一期计量总包说之前都开错了（多给了就算了），最后一期计量就按3%计量的开的发票

meizi老师 解答

2024-05-15 10:00

你好；你去看看合同内容到底是什么内容； 才能判断你们是一般计税还是简易计税；你这个合同本身就是矛盾的； 一般计税怎么可能是3%税率 

青岛凯顺代理记账 追问

2024-05-15 10:00

合同签的也是有点问题，但是项目都结束了更改合同也不可能了，就是现在预警不知道该怎么给税务局解释了

meizi老师 解答

2024-05-15 10:05

你好；你们自己先看合同内容到底是什么内容；然后就说合同签署有问题； 如果是要补税和红冲发票 ；按照实际业务走。  

青岛凯顺代理记账 追问

2024-05-15 10:09

总包中建三局最后一期不要9%点，他只愿意给3个点税点所以按3个点计量的

meizi老师 解答

2024-05-15 10:10

你好；要按照业务来开； 不是对方要什么税率你就开什么； 你这样属于虚开发票的

青岛凯顺代理记账 追问

2024-05-15 10:15

业务上面写的就是劳务分包，都是按不含税计量的，税率都是单算的给的，

meizi老师 解答

2024-05-15 10:17

你好；，劳务分包这个只是把其中清包工分包出去吗

青岛凯顺代理记账 追问

2024-05-15 10:22

合同里也没有这部分体现，怎么才能证明是清包工，现在就是只有分包竣工结算汇总表，里面写合同内劳务费有金额，材料费0能不能说明是清包工呢

meizi老师 解答

2024-05-15 10:24

你好；需要有分包清包工的合同才行的；证明劳务是清包工出去；但是你主合同其实和你实际业务是有问题的； 你最好是改主合同

青岛凯顺代理记账 追问

2024-05-15 10:27

如果证明这个是前期开错了，是清包工按简易计征，前期开了9%发票红冲也不可能了（2019年的事了），因为对方不会开红字清单了，然后进项也都抵扣了。23年开的最后一期3%开的

青岛凯顺代理记账 追问

2024-05-15 10:31

改合同也是无法完成的事了，因为项目都结束了，中建三局改合同那是层层签字，根本不可能改的

meizi老师 解答

2024-05-15 10:42

那你只能开票一致性的，不然认定成虚开发票还要罚款

青岛凯顺代理记账 追问

2024-05-15 10:59

那怎么办呢，对方只肯给3个点的税额不会补，公司自己承担有十几万也不承担？急死了

meizi老师 解答

2024-05-15 14:07

你要么改合同；要么就只能修改发票；按照实际去补税的； 不然没法处理的。