汇缴清算上传的财务报表是17年12月的财务报表吗？

风雨兼程 追问

2018-04-20 11:24

老师我的17年12月资 产负债表里的应付职工薪酬贷方余额35558.02，是不是要调出，不应该在税前扣除。如果是的话，那我年报是不是意味着要交税了？

李老师 解答

2018-04-20 11:28

你如果在18年汇算之前发放了 就不要调增

风雨兼程 追问

2018-04-20 14:28

老师那我的17年报表现在没有办法修改了，怎么调增调减

李老师 解答

2018-04-20 14:29

所得税汇算申报调整  不要调账

风雨兼程 追问

2018-04-20 16:23

老师现在我们公司在外向个人租一间房子，个人没有票，也不会给我们提供票，现在只有我们公司自己去税务局开票（我们属于一般纳税人是不是去税务发票不允许呀！开房屋租凭费是几个点？），这样就可以当作费用可以冲账了，这样做的话，是不是意义不大？毕竟是自己承担的税费

李老师 解答

2018-04-20 16:24

开票的成本比较大   综合税率一般10多点       意义不大