你好，上一个会计做固定资产清理，把22年的折旧都红冲了，导致23年的累计折旧是负数的，这个要怎么做呢

王璐璐老师 解答

2024-05-14 12:32

加油，等你的好评哦

独特的黑猫 追问

2024-05-14 14:27

没有冲红呀，他就是今年做了2个月就清理了，去年是折旧几个月然后在今年红冲的

独特的黑猫 追问

2024-05-14 14:27

是不是要，借累计折旧贷管理费用

独特的黑猫 追问

2024-05-14 14:28

但是跨年红冲的，所以应该做借累计折旧贷以前年度损益

王璐璐老师 解答

2024-05-14 14:30

你好，他做清理的时候需要把累计折旧冲到借方，冲多了呀，你查下是不是，累计折旧现在是借方余额，

独特的黑猫 追问

2024-05-14 14:33

我看了，之前累计折旧红冲的时候做的是贷方红字

王璐璐老师 解答

2024-05-14 14:36

你好，你现在累计折旧是哪个方向的余额

独特的黑猫 追问

2024-05-14 14:36

冲平了，但是本年累计是负数的，这样可以吗

王璐璐老师 解答

2024-05-14 14:37

你好，本年累计是负数估计要往前检查一下了看什么原因，这个月是平的说明处理是没有问题

独特的黑猫 追问

2024-05-14 14:38

就是因为把去年的折旧都红冲了，所以负数的

独特的黑猫 追问

2024-05-14 14:39

改成借累计折旧贷管理费负数就不是负数了

王璐璐老师 解答

2024-05-14 14:40

你好，改成借累计折旧贷管理费负数就不是负数了一一那就这么改哈

独特的黑猫 追问

2024-05-14 14:41

所以老师，现在的问题是去年折旧的红冲我是应该借累计折旧贷管理费用折旧负数，还是做借累计折旧，贷以前年度损益调整呢

王璐璐老师 解答

2024-05-14 15:24

你好，做这个就可以的了，借累计折旧 贷管理费用