1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-05-14 10:54

同学，你好
开票人不是公司员工，我们可以代扣代缴个税吗？
公司代扣代缴申报个税

优雅的柚子 追问

2024-05-14 11:10

代扣以后我们还需要更正申报吗，这个都是22年的，23年的年度汇算有影响吗

小菲老师 解答

2024-05-14 11:10

同学，你好
嗯嗯，需要更正申报

优雅的柚子 追问

2024-05-14 11:15

怎么更正啊，需要调增还是调减呢，是改哪个表啊

小菲老师 解答

2024-05-14 11:17

同学，你好
就是你们之前下发劳务费的分录，你们要更正
你之前的劳务费分录发一下

优雅的柚子 追问

2024-05-14 11:19

做个调整分录，然后税务报表上是哪里需要改啊，成本那里调减这个个税金额？

小菲老师 解答

2024-05-14 11:27

同学，你好
你调整分录发一下
如果涉及损益类，需要用到以前年度损益调整

上传图片  
相关问题讨论
你好，以前缴纳的不可以改的呢，汇算的时候可以改
2020-04-10 14:55:46
你好，没有代扣代缴影响公司，因为要求公司代扣代缴，公司的错误不影响开票人
2022-03-15 16:04:34
您好，这个是没事的哈，没事的
2024-03-04 22:46:38
你好   要去税务局大厅修改之前申报表 在做年报汇算  修改 
2021-06-30 15:55:42
同学。不可以。 这是按次预交，而不是年。
2019-08-30 11:24:38
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...