我们12月份拿了盈余公积补了亏损，我登账簿的时候，比如，盈余公积11月余额是30万，我把12月的盈余公积补了亏损的20万，登记到未分配利润-20万行不因为我们财务做12月份资产负债表时，他的盈余公积余额还是30万，实际的T型账户上是拿了其中的20万补了亏损

咪丫米 追问

2018-04-20 10:29

谢谢老师，我做的是借盈余公积20万，贷本年利润20万。

邹老师 解答

2018-04-20 10:29

你好，那你盈余公积应当按30-20=10才是的，怎么会还是30呢

咪丫米 追问

2018-04-20 10:34

恩，老师，会不会是12月财务报表中的资产负债表填错了，表中，盈余公积还是11月的30万，然后未分配利润是-20万，这样的话，我应该从哪里开始改错呢，辛苦了

邹老师 解答

2018-04-20 10:43

你好，你需要去查看是不是12月份的期末数据你编制报表出错了

咪丫米 追问

2018-04-20 10:46

我看了下12月的科目余额表，没错，但是12月份报表错了，要怎么办呢，已经申报了

邹老师 解答

2018-04-20 10:51

你好，你需要去修改报表，然后撤销错误的，按正确的数据报送