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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-05-11 17:07

你好，这个是需要交增值税的

小瑜 追问

2024-05-11 17:31

这个本来就是交了增值税抵扣下来的，还要怎么交增值税呢

东老师 解答

2024-05-11 17:34

这个抱歉敲错了，不交增值税，交企业所得税

小瑜 追问

2024-05-11 17:37

是需要调增企业所得税汇算表的是吧，是填写在调整明细表的35行扣除类调整项目的其他，还是第45行的其他里面呢

东老师 解答

2024-05-11 17:39

不是的，这个是属于营业外收入，不用填写在纳税调整明细表，这个不属于调整事项

小瑜 追问

2024-05-11 17:41

这个营业外支出就不用调整汇算清缴是吧

东老师 解答

2024-05-11 17:42

对，是的，这个不需要调整的

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不用，企业所得税是免税那就不做营业外收入，增值税免是啥情况免？去备案免税吗？那就不做应交税费-应交增值税。
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这个是不用纳税调整了。
2022-04-19 10:12:15
是的
2018-01-12 14:51:34
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小规模减免是吗？是的话对的 需要交的
2019-04-08 15:36:30
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