例如 采购货物价格是一件油190 我们要打96件 实际要转18240 ，但是我们这件油还有拆扣一件5元 那就是185元件 发票也是按185/件开票 我对这个折扣这部分做帐有点不懂 请问要怎么做？

例如 采购货物价格是一件油190 我们要打96件 实际要转18240 ，但是我们这件油还有拆扣一件5元 那就是185元件 发票也是按185/件开票 我对这个折扣这部分做帐有点不懂 请问要怎么做？

答： 你好，对于采购货物价格中涉及的折扣和发票开具问题，以下是一些建议的会计处理方法： 折扣处理： 首先，你需要记录原价和折扣。原价是每件油190元，折扣是每件5元，所以折扣后的价格是185元。 在会计记录中，你可以设置一个折扣账户来跟踪这些折扣。每次采购时，将折扣金额从原价中减去，并将折扣金额记录在折扣账户中。 例如，购买96件油时，原价总额是18240元（190元/件 * 96件），折扣总额是480元（5元/件 * 96件），所以实际支付金额是17760元（18240元 - 480元）。 发票处理： 发票应该按照折扣后的价格开具，即每件185元。这意味着发票总额也应该是17760元。 在会计记录中，发票金额应该与你的实际支付金额相匹配。如果发票金额与实际支付金额有差异，你需要查明原因并进行调整。 会计分录： 假设你的库存商品账户用于记录采购的货物，现金账户用于记录支付的金额，折扣账户用于记录折扣金额，以下是一个可能的会计分录示例： 借：库存商品 17760元（96件 * 185元/件） 借：折扣 480元 贷：现金 18240元（原价总额） 注意：这个分录假设你已经支付了全部金额。如果你尚未支付，你可能需要将贷方从“现金”更改为“应付账款”或其他适当的账户。 其他注意事项： 确保你的会计记录准确反映了所有的交易和折扣。这有助于你在未来进行审计和财务分析时能够清晰地了解你的成本、收入和利润情况。

我们是一家茶楼现在准备做一家酒的经销商，我们进了205件货，还有一个客户他要进105件货，正好凑成310件酒就可以享受10个点的返利，这个客户把105件货的款打到我们公司对公账户上了，我们再一起跟酒厂转310件货的钱，现在酒厂问我们发票要如何开，是直接开我们公司全称的310件货的发票，还是只开我们公司打款的205件款的发票，那个买105件货的客户他不要票，同时这个客户转到我们公司帐户的这105件货的款我们怎么做帐呀？

答： 你好！按规定做收入比较保险

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们购进货物买五赠一件，可是赠的那一件厂家没有给开发票，那我们把这件货物再销售的时候有，对方要我们给开发票我们应该怎么做账呢

答： 同学您好， 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税