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朴老师

职称： 会计师

2024-05-11 10:41

1.如果退税申报是在2024年2月进行的，即使发票开具日期在3月，您也应选择以2月为基准的批次，即“202402001”。
  2.如果退税申报是在2024年3月或之后进行的，那么您应该选择以3月为基准的批次，即“202403001”。

果断 追问

2024-05-11 10:55

就是没在电子税务局中录入申报明细表，那这样的话录入的时候申报批次选择202403001是吧？

朴老师 解答

2024-05-11 10:58

同学你好
对的
是这样

果断 追问

2024-05-11 11:14

那3月开完出口发票，没有在3月录入退税申报明细表，我在这个月5月录入时时候录入的申报批次是什么呢？

朴老师 解答

2024-05-11 11:17

同学你好
202405001
五月的话是这样

果断 追问

2024-05-11 11:34

这个报关单是本来要4月份录退税申报表的，然后4月忙就没录，如果这个月录得时候批次是202404001会有什么影响么？

朴老师 解答

2024-05-11 11:40

同学你好
只要收集齐退税资料就可以退税

果断 追问

2024-05-11 11:46

那我这个月填写申报明细表批次写202404001也可以是吧？

朴老师 解答

2024-05-11 11:50

同学你好
对的
这个可以的

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1.如果退税申报是在2024年2月进行的，即使发票开具日期在3月，您也应选择以2月为基准的批次，即“202402001”。 2.如果退税申报是在2024年3月或之后进行的，那么您应该选择以3月为基准的批次，即“202403001”。
2024-05-11 10:41:29
是的没错， 是这样的
2022-06-20 15:56:41
同学你好 如果主管税务机关对本次出口退税申报数据还没有对审通过，生产型出口企业可以向主管税务机关申请撤销本次出口退税申报数据，修改数据后再重新进行出口退税申报。
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2021-03-30 18:04:16
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