老师，员工报销的时候，使用的一张12000元的专票，1月份报销其中的5500元；2月份报销了剩下的6500元，发票是在1月份的开具的（不含税金额10619.47，税额是1380.53），请问我1月和2月报销的时候，该怎么入账，发票该怎么入账?

可惜不是我 追问

2024-05-10 16:30

那分录该怎么做的呢

小云老师 解答

2024-05-10 16:57

借：管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额  贷：银行存款5500

小云老师 解答

2024-05-10 16:58

借：管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额  贷：银行存款6500

小云老师 解答

2024-05-10 16:58

进项的金额你按比例算一下分别计入就行

可惜不是我 追问

2024-05-11 09:56

但是开的一张12000（不含税金额10619.47，税额是1380.53）元的发票，就是把进项税额和不含税金额分开是吗？这样操作是可以的吗

小云老师 解答

2024-05-11 10:03

是的，分开记账，这样是可以的

可惜不是我 追问

2024-05-11 10:07

好的，那发票这张凭证应该附在哪里呢

可惜不是我 追问

2024-05-11 10:28

老师，那发票这张凭证应该附在哪里呢

小云老师 解答

2024-05-11 10:30

随便你啊，另一张没有原件的，发票可以复印做附件

可惜不是我 追问

2024-05-11 10:37

好的，老师，明白了

小云老师 解答

2024-05-11 11:58

嗯嗯，祝你工作顺利

可惜不是我 追问

2024-05-11 13:47

老师，应发工资是不是要扣掉请假扣除金额，还是实发工资才扣除请假扣款，算个税是否要扣掉请假扣款

小云老师 解答

2024-05-11 13:57

平台原则上一问一答，不同问题请另开一个提问，谢谢