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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-05-09 16:52

你好，同学
公司收到钱
借银行存款
贷其他应付款


交纳的
借其他应付款
贷银行存款

一叶知秋 追问

2024-05-09 16:55

但是他是转钱到老板个人账上呢，不是转到公司账上

冉老师 解答

2024-05-09 16:55

老板会转钱给你们公司吗

一叶知秋 追问

2024-05-09 16:58

老板不会转，那这样我是不是应该叫那个人转钱到公司账上才能平呢

冉老师 解答

2024-05-09 16:58

这样的话，不转给公司的话，你们支付交纳的直接做账到营业外支出

一叶知秋 追问

2024-05-09 16:59

但是这个人又不是公司的员工

冉老师 解答

2024-05-09 17:00

但是这个人又不是公司的员工
所以计入营业外支出比较好

一叶知秋 追问

2024-05-09 17:06

分录是：借营业外支出   贷：银行存款  这样吗？

冉老师 解答

2024-05-09 17:07

分录是：借营业外支出 贷：银行存款 这样吗？
是的

一叶知秋 追问

2024-05-09 17:10

好的、、、、谢谢老师

冉老师 解答

2024-05-09 17:11

不客气，同学，祝你生活愉快

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相关问题讨论
你好，同学 公司收到钱 借银行存款 贷其他应付款 交纳的 借其他应付款 贷银行存款
2024-05-09 16:52:51
那这个要看成本是多少
2022-04-07 13:17:05
一般没问题，但要注意： 财务核算：分别准确核算，依刀头金额大小计入相应科目。 税务合规：保证业务真实，保留凭证，发票抬头准确，关联公司定价遵循独立交易原则。 资产管理：各自做好资产登记，购买公司将刀头作为资产配件管理。
2025-05-07 10:47:26
一、判断是否属于子公司 新成立的商贸公司不一定是子公司。如果总公司对该商贸公司拥有控制权，如持有超过 50% 的股权等情况，才可能是子公司；如果总公司与商贸公司没有股权关系，只是由同一老板分别设立的两个独立法人主体，那就不是母子公司关系。 二、关于内部调拨的可行性及处理方式 以成本价转给餐饮公司在一定条件下具有可行性，但需要注意以下几点： 如果两个公司是独立法人主体，这种内部调拨不能简单地以不收钱的方式进行。虽然是同一老板，但在法律上两个公司的财产和经济活动是独立的。 如果进行这种操作，可能需要按照正常的销售交易进行税务处理，即商贸公司以成本价销售货物给餐饮公司，需要缴纳增值税等相关税费，同时确认收入和结转成本。 对于餐饮公司来说，以成本价购入货物，应按照正常的采购流程进行账务处理，增加存货并可能抵扣相应的进项税额（如果取得合法的增值税专用发票）。 其他处理库存的方法： 可以考虑对商贸公司的存货进行促销活动，如打折销售给外部客户，以尽快回笼资金并减少库存。 如果存货存在质量问题或滞销严重，可以考虑与供应商协商退货或换货。 评估存货的可利用价值，对于部分无法销售的存货，可以考虑进行报废处理，但需要按照相关规定进行税务申报和账务处理。
2024-10-15 11:57:35
您好，是账实不符吗，这个风险好大，以后每月比实际成本多结转，一共有多少差异呀，不能一次调太多的，我们是以前少记了收入导致的么
2024-06-28 17:56:47
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