老师,是这样的,我们是商贸公司一般计税的,然后公司交公积金,员工的家属也想交,她们把钱转到老板的账上,然后公司直接从账上转出去到公积账户那边,这个我要什么做分录呢,交公积的那个人是自己出钱交的个人部分跟公司部分
一叶知秋
于2024-05-09 16:51 发布 194次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-05-09 16:52
你好,同学
公司收到钱
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交纳的
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2024-05-09 16:52:51

那这个要看成本是多少
2022-04-07 13:17:05

一般没问题,但要注意:
财务核算:分别准确核算,依刀头金额大小计入相应科目。
税务合规:保证业务真实,保留凭证,发票抬头准确,关联公司定价遵循独立交易原则。
资产管理:各自做好资产登记,购买公司将刀头作为资产配件管理。
2025-05-07 10:47:26

一、判断是否属于子公司
新成立的商贸公司不一定是子公司。如果总公司对该商贸公司拥有控制权,如持有超过 50% 的股权等情况,才可能是子公司;如果总公司与商贸公司没有股权关系,只是由同一老板分别设立的两个独立法人主体,那就不是母子公司关系。
二、关于内部调拨的可行性及处理方式
以成本价转给餐饮公司在一定条件下具有可行性,但需要注意以下几点:
如果两个公司是独立法人主体,这种内部调拨不能简单地以不收钱的方式进行。虽然是同一老板,但在法律上两个公司的财产和经济活动是独立的。
如果进行这种操作,可能需要按照正常的销售交易进行税务处理,即商贸公司以成本价销售货物给餐饮公司,需要缴纳增值税等相关税费,同时确认收入和结转成本。
对于餐饮公司来说,以成本价购入货物,应按照正常的采购流程进行账务处理,增加存货并可能抵扣相应的进项税额(如果取得合法的增值税专用发票)。
其他处理库存的方法:
可以考虑对商贸公司的存货进行促销活动,如打折销售给外部客户,以尽快回笼资金并减少库存。
如果存货存在质量问题或滞销严重,可以考虑与供应商协商退货或换货。
评估存货的可利用价值,对于部分无法销售的存货,可以考虑进行报废处理,但需要按照相关规定进行税务申报和账务处理。
2024-10-15 11:57:35

您好,是账实不符吗,这个风险好大,以后每月比实际成本多结转,一共有多少差异呀,不能一次调太多的,我们是以前少记了收入导致的么
2024-06-28 17:56:47
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