老师，快帐系统里，为什么管理费用明细账的发生额和余额表是一致的，但是利润表的管理费用金额与明细账、余额表不一致？

Mary 追问

2024-05-09 16:03

好像是这张凭证引起的错误，怎么修改呢

朴老师 解答

2024-05-09 16:04

你这个是冲减本年多计提的吗

Mary 追问

2024-05-09 16:06

这个是之前的财务做的凭证，我也不大清楚，我查帐的时候发现的

朴老师 解答

2024-05-09 16:10

这个得看看是不是有跨年的

Mary 追问

2024-05-09 16:15

怎么去查有没有跨年的

朴老师 解答

2024-05-09 16:19

看冲减的多折旧金额是几个月的

Mary 追问

2024-05-09 16:21

冲减的是3个月的，7319.24*3个月

朴老师 解答

2024-05-09 16:26

那这个做红字分录
不要做相反分录

Mary 追问

2024-05-09 16:31

老师，我改成了这样的，可是余额表和明细账的管理费用余额还是和利润表不一致，为什么呢

朴老师 解答

2024-05-09 16:36

你这个分录做不做没啥区别

Mary 追问

2024-05-09 16:37

老师，那我咋改？不会调呢

朴老师 解答

2024-05-09 16:40

第一次截图的分录先做一个负数红冲的分录
然后再做
借管理费用负数
贷累计折旧负数
这样的

Mary 追问

2024-05-10 09:53

老师，我这个怎么改还是利润表的数据比明细账少一个月的计提折旧的金额，因为是以前的账套合并过来的，所以各种数据希望与以前保持一致，我自己分析是不是因为以前的财务当前度多冲减了一个月的折旧是属于以前年度的，所以利润表数据对不上？利润表数据管理费用公式是等于什么的

朴老师 解答

2024-05-10 09:55

同学你好
补计提折旧不可以吗

Mary 追问

2024-05-10 10:00

那样累计折旧的数据不也变了吗

朴老师 解答

2024-05-10 10:01

是的

因为你说少了一个月的折旧