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假如现在发现去年的财务费用 做错了 但是2023年四季度的财务报表和所得税季报 还有年报 都已经申报了 申报年度汇算清缴才发现 已经做短期借款 做成财务费用了 这做错的直接调增？还是说把账改了 再把2023年四季度的财务报表和所得税季报 还有年报全改了？
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于2024-05-05 17:49 发布 386次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2024-05-05 17:50
请问普通的文旅公司要做研学需要什么资质才能经 问
同学，你好 营业执照的经营范围需包含研学旅游活动、教育咨询、文化交流等相关类目，完成正规工商登记即可。 核心强制资质 若研学活动涉及安排交通、住宿、餐饮等2项及以上旅游服务，必须取得旅行社业务经营许可证 答
老师请问口红怎么开票税收分类编码怎么选 问
您好，开这个就可以 1070223020000000000 护肤用化妆品 美容护肤品 13% 答
老师，这是拼多多电商平台的数据，统计退款金额，就以 问
不对，不能用商家实收金额统计退款 / 销售收入，分清楚两笔口径： 增值税、企业所得税确认销售收入基数：商品总价 店铺优惠、平台折扣属于商业折扣，税法认可按折后确认收入，基数 = 商品总价−店铺折扣。 平台实际打到你账户的钱（商家实收） = 商品总价−店铺优惠−平台折扣，是平台扣完各类补贴 / 优惠后回款，里面包含平台承担的补贴，不能直接当你的应税收入； 用户实付金额：仅买家实际掏的钱，不含平台补贴。 退款统计规则 发生退款订单：直接取原订单商品总价作为退款冲减收入金额； 若只退部分货款，按实际退款金额冲减。 你表格三列简单区分 商品总价：计税收入原始基数 用户实付：买家付款 商家实收：平台结算到你银行卡的钱（含平台补贴，有税会差异） 答
老师，深圳这边去年中级信息采集过了，今年可以直接 问
信息不用重做；年限已经够了，直接核验信息报名；年限还差一年，务必变更履历、补齐在岗时间再报名。 答
老师这个领导说把车卖了，2016年7.21购的近10年了 问
做账分录（直接用） 转清理： 借：固定资产清理 1156.10 累计折旧 114533.90 贷：固定资产 115690.00 收款（按实际卖价，一般纳税人 13%/ 小规模 1%）： 借：银行存款 / 现金 贷：固定资产清理 应交税费 — 应交增值税（销项 / 简易计税） 结转净损益（清理完余额转营业外收支）。 开票 开增值税发票，项目：交通运输设备 * 二手小汽车。 税率：一般纳税人 13%，小规模按 1% 征收率。 备注：销售使用过的固定资产。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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