老师,要是外购的税金要坐成本里吗 问
是普票就计入成本,专票可以抵扣的不计入成本 答
老师您好 给客户送礼是计入招待费还是业务宣传费 问
那个就是科目招待费 答
老师想请问一下现在还需要外汇备案吗 问
是银行收汇吗?如果是的话,你看下银行那边给做吧 大部分现在银行给做 那你就不需要做了 答
老师好,我司6月1日开始聘用了一个4级残疾人员,6月 问
你好,每年要到残联做年审 另外,税务这块,可咨询下当地税局,是否要单独备案 答
老师您好 开发票社保一台金额较大 可以分四张金 问
可以那样开的,没问题的哈 答
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请问8月收到客人赔偿酒店物品损坏的费用406元,借银行存款贷营业外收入对吗?8月客户不要发票,等9月又要开发票,那9月开了发票之后是不是要冲一下?8月没有开发票的会计分录需不需要修改,怎么修改呢?
老师, 公司以物品抵现金的方式返了我们主营的产品。我分录:借:银行存款;贷:营业外收入。这样对吗打票的她是录了个购货单把这些主营赠品录进去,然后做了个收款单。同步又做了个付款单。
老师我们公司对公账号收到平台的认证金额0.17元,会计分录:借:银行存款0.17 借:营业外收入-0.17 这样做分录可以吗


优雅的柚子 追问
2024-04-30 10:55
郭老师 解答
2024-04-30 10:56