老师，汇算清缴管理费用-社保和应付职工薪酬-社保数字不一致，怎么办

优雅的柚子 追问

2024-04-29 19:21

好像是计提的少了社保 但是发放的多  因为有笔退款。差异就是436.32

小菲老师 解答

2024-04-29 19:22

同学，你好
退款，那就是费用和应付职工薪酬都要减少这个金额

优雅的柚子 追问

2024-04-29 19:34

应付职工薪酬-社保数字和管理费用-社保数字差了个这个。两个不一致。两个不一致。分录当时这么做的

小菲老师 解答

2024-04-29 19:35

同学，你好
退款分录呢

优雅的柚子 追问

2024-04-29 22:18

还是说不管我的账上怎么动，我按照管理费用-工资申报就可以了

小菲老师 解答

2024-04-29 22:23

同学，你好
按照正确的申报就行

优雅的柚子 追问

2024-04-30 09:09

管理费用社保数字小，应付职工薪酬数字大，我按哪个填1050表。期间费用表

小菲老师 解答

2024-04-30 09:10

同学，你好
按照管理费用填写