找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-04-29 16:41

老师，23年是筹建期，这个汇算清缴填表时哪些方面和营业期不一样呢

郭老师 解答

2024-04-29 16:42

做的是管理费用开办费吗？如果是的话，这里的费用全部纳税调增纳税调整明细表45号里面填写。

微信用户 追问

2024-04-29 16:43

老师，不需要填职工明细表和资产折旧表吗

郭老师 解答

2024-04-29 16:44

对的是的，不需要填写的。

微信用户 追问

2024-04-29 16:44

老师，那这些表还需要勾选吗

郭老师 解答

2024-04-29 16:45

是的，需要勾选的，不需要填写也得勾选打开保存。

微信用户 追问

2024-04-29 16:46

老师，那是不是什么表都不需要填只需要保存就行

郭老师 解答

2024-04-29 16:49

纳税调整明细表填写调增，然后主表里面填写管理费用。

郭老师 解答

2024-04-29 16:49

我跟你说的那些表格，你打开保存一下就可以了。

微信用户 追问

2024-04-29 16:52

老师，这个开办费里还有无票支出，这个也是填在纳税调整明细表的45里面吗？还是要剥出来单独列在扣除项目的其他里呢

郭老师 解答

2024-04-29 16:54

都在里面填写

营业期了之后，抵扣的时候无票支出照样抵扣不了。

微信用户 追问

2024-04-29 16:58

老师，您的意思如果今天是营业期，无票支出再在今年就不用管了，但有票支出的就在45列里调减对吗？

郭老师 解答

2024-04-29 16:59

是的，对的，是这么做的。

微信用户 追问

2024-04-29 17:00

老师，那银行的手续费筹建期时做的是利息支出，无票的，现在需要怎么调，在哪里填呢

郭老师 解答

2024-04-29 17:01

调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

微信用户 追问

2024-04-29 17:03

老师，像这种筹建期的能否像营业期里一样做汇算清缴呢

郭老师 解答

2024-04-29 17:05

不可以，不可以
不可以

微信用户 追问

2024-04-30 10:30

老师，我们这边的老会计让我直接按营业期的填报方式填，她说省得调来调去，她说她是这么做的，是不是她也做错了？

郭老师 解答

2024-04-30 10:30

对的是的，他做的不对。

微信用户 追问

2024-04-30 11:03

老师，在营业期的汇算清缴时再调减是不是需要一个个按明细来分，还是统一做到A105000纳税调整明细表45行的调减金额里面呢

郭老师 解答

2024-04-30 11:11

你好，不需要分明细的纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以。