找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-04-29 14:44

老师，您帮我看一下我这样填对的吗

郭老师 解答

2024-04-29 14:45

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-04-29 14:50

老师，财务费用利息支出都是无票支出，在哪里调增啊

郭老师 解答

2024-04-29 14:52

如果是借的普通企业的或者是个人的，纳税调整明细表扣除项目利息支出。

微信用户 追问

2024-04-29 15:02

老师，是汽车按揭利息支出

郭老师 解答

2024-04-29 15:03

你好，那就是在其他填写账载金额。

微信用户 追问

2024-04-29 15:04

老师，纳税调整表里有好几处其他，您指的是哪一行

郭老师 解答

2024-04-29 15:05

纳税调整明细表扣除项目，其他里面填写账载金额。三十行。

微信用户 追问

2024-04-29 15:07

老师，还有公司的房租也没有发票，也是填在这里吗

郭老师 解答

2024-04-29 15:10

可以的，也是填写账载金额30行。

微信用户 追问

2024-04-29 15:12

老师，这个房租是到24年4月份的，我现在只能填已经分摊的金额对吗？

郭老师 解答

2024-04-29 15:14

你只填写2023年1~12月份做做了房屋租金费用的，没有发票的这一部分。

微信用户 追问

2024-04-29 15:17

老师，营业外收入了有一批是属于盘盈收益，还有一笔是稳岗返还，请问这两笔需要在哪里调整吗？

郭老师 解答

2024-04-29 15:18

主表里面填写营业外收入就可以的，其他的不用填写。

微信用户 追问

2024-04-29 15:20

老师，A106000企业所得税亏损明细表，上面显示22年是正数，23年是负数金额，需要怎么填？

郭老师 解答

2024-04-29 15:22

好，那你就填写负数就可以的，以后可以弥补亏损。

微信用户 追问

2024-04-29 15:25

老师，在哪里填呀

郭老师 解答

2024-04-29 15:26

你好，第二列2023年第二列这里填写就可以的。

郭老师 解答

2024-04-29 15:26

这里不用动的，打开保存一下就行。

微信用户 追问

2024-04-29 15:28

老师，是不是现在这张表什么都不用填，直接点确定就可以了？

郭老师 解答

2024-04-29 15:29

是的，对的，是这么做的。