找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-04-29 12:45

老师，做汇算清缴时，是不是小微企业和非小微企业要求勾选反表单不一样啊

郭老师 解答

2024-04-29 12:49

是的，不一样差的一般收入
一般成本期间费用明细表

微信用户 追问

2024-04-29 12:52

老师，是不是非小微比小微只多勾选这三个表就可以了对吗？

郭老师 解答

2024-04-29 12:53

是的对的是的对的是的对的。

微信用户 追问

2024-04-29 12:55

老师，我企业是小微企业，现在在填汇算清缴时只需要勾选主表、基础表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表、A106000企业所得税弥补亏损明细表和A107040减免所得税优惠明细表  这些就可以了对吗

郭老师 解答

2024-04-29 12:58

啊对的，是这么做的。

微信用户 追问

2024-04-29 13:02

老师，现在我已进入到A类表，请问下面填表有没有顺序要求，从哪张开始填呢？

郭老师 解答

2024-04-29 13:03

职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表分别填写了之后，打开纳税调整明细表保存，然后再去打开主表保存，然后再去填写弥补亏损明细表。这里面打开就可以的，然后再保存主表。

郭老师 解答

2024-04-29 13:03

然后减免明细表
在保存主表

微信用户 追问

2024-04-29 13:06

老师，填这些表时的数据是不是需要看财务软件里的23.1-23.12月的数据呢？

郭老师 解答

2024-04-29 13:10

对的，是这么做的。发工资的话，看的是2月到次年到1月份。

微信用户 追问

2024-04-29 13:27

老师，职工薪酬表里的税收金额是不是指在税前能扣除的金额，比如工资是可以税前全额扣除的就是和实际金额是一样的填，有扣除比例的就只能把扣除比例类的填进去，就不是按实际金额填对吗？

郭老师 解答

2024-04-29 13:29

对的对的，是这么做的。

微信用户 追问

2024-04-29 13:34

老师，资产折旧摊销表里就是填资产折旧金额吗？是不是摊销的费用比较房租这类的不需要填对吗

郭老师 解答

2024-04-29 13:53

长期待摊费用、固定资产都需要。

微信用户 追问

2024-04-29 13:57

老师，资产折旧表里的税收金额的资产计税基础是不是就是账载金额的资产原值？

郭老师 解答

2024-04-29 13:57

按照平均年限没超过税法最低年限的有发票的固定资产，和你账载金额是一样的。

微信用户 追问

2024-04-29 14:14

老师，是按年限平均法并且有发票来入的账。税收金额里面的税收折旧额是不是就是和账载金额里面的本年折旧、摊销额是一样的。

郭老师 解答

2024-04-29 14:16

是的
对的是一样的。

微信用户 追问

2024-04-29 14:23

老师，那税收金额里的累计折旧金额和账载金额里的累计折旧金额也是一样的对吗？这个累计折旧金额是不是之前所有的折旧金额而不是本年折旧的金额对吗？

郭老师 解答

2024-04-29 14:24

你好，第4列等于第1列，第5列等于第2列，还有哪一列不清楚？