2023年都是为0申报，但是每一季度在申报企业所得税的时候，由于收入不能申报0，就申报的0.01，那一年就是0.01*4=0.04，但是实际上是没得收入的，相当于都是零申报的，那现在申报企业年报的时候，收入和资产那里怎么填呢？

郭老师 解答

2024-04-28 10:30

你们单位有费用吗？如果没有费用的话，你看一下。

郭老师 解答

2024-04-28 10:30

没有费用的话，你看一下所有的都能0填写了吗？大部分是不可以的。

???????? 追问

2024-04-28 10:36

全部都没有，但是23年每一个季度都是填的0.01，那23年总的就是0.01*4=0.04，但是现在申报年报的时候，是全部都填0？这样年报和季度报表就不一致了，可以这样申报？

郭老师 解答

2024-04-28 10:37

你好是的，是这么做的。

???????? 追问

2024-04-28 10:59

资产也没有，资产天0不行吧？那填0.1可以？

郭老师 解答

2024-04-28 11:01

必须填写0.01，你填写0直接保存不了，可以试一下可以吗？咱试一下行吗？正好是申报期。

???????? 追问

2024-04-28 11:04

资产在每一季度是填写的0.1，那现在自动带出来资产是0.4，那需要改为0.1？还是按照自动带出来的金额0.4申报？本身也没得，但是必须要填写，不填写申报不了。

郭老师 解答

2024-04-28 11:05

是女孩的，需要修改。

???????? 追问

2024-04-28 11:06

需要修改为0.1？

郭老师 解答

2024-04-28 11:08

那需要修改0.1呀，你做资产负债表的时候也需要填写这个金额

???????? 追问

2024-04-28 11:18

现在是申报企业所得税年报，只有企业所得税年报是这样的要填，现在不用填写资产负债表的，资产负债表是每一季度填写的，关键是现在23年每一季度的资产负债表上的资产都是填写的0.1，4个季度就是0.1*4=0.4，所以现在申报企业年报的时候，年报上自动带出来的资产是0.4，所以现在我年报改为资产为0.1，那之前每一个季度申报的0.1我要去改？还是现在就申报企业所得税年报的时候，把年报上的0.4改为0.1申报？还是年报上的资产自动带出来的0.4不用改？

郭老师 解答

2024-04-28 11:22

你好，建议你去修改第四季度的所得税申报表。

郭老师 解答

2024-04-28 11:23

年报这里面你也修改一下的。

???????? 追问

2024-04-28 11:30

修改什么呢？年报就申报的0.1，那季度报表只修改第四季度的就可以？怎么修改呢？每一季度的修改为0.025？

郭老师 解答

2024-04-28 11:33

修改第四季度的所得税申报表，季度初和季度末填写0.1，分别填写这一个呀。平均值是自己算出来的。

???????? 追问

2024-04-28 11:52

去年第四季度的企业所得税更正不了了，提示，该申报记录不是最后一笔，当前系统只支持更正最后一笔申报记录。那更正不了，就只能年报的资产自动带出来为0.4申报？》

郭老师 解答

2024-04-28 11:55

，那你就别修改了，按照你年报出来的就行。

???????? 追问

2024-04-28 12:03

那就申报的时候，年报资产自动带出来是0.4，那就申报0.4是吧？

郭老师 解答

2024-04-28 12:04

对的是的是的是的