工人借公司2万，先付公司其他和费用加起来是1.2万，日记账怎样记

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-04-17 09:08

工人借公司2万元
借：其他应收款——XX个人20000
贷：银行存款（或库存现金）20000
费用12000元
借：费用类科目 12000
贷：其他应收款——XX个人12000
按实际的支付、报销冲账处理
余款用发票冲账或还现金冲借支账

2333333 追问

2018-04-17 09:11

不用做凭证的

江老师解答

2018-04-17 09:12

不用做凭证，那就是出纳自己处理，月末还报销发票或现金平账处理。

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