比如17年盈利了，想汇算清缴时，把16年可以弥补的亏损用上，我查了弥补亏损明细表A106000合计数是2070元，但是汇算清缴主表里面第21行弥补以前年度亏损数据带不出来，怎么回事呢？谢谢，

徐阿富老师

职称：中级会计师

2018-04-16 17:26

你好，要想弥补亏损，需要先对17年的所得税进项汇算清缴

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剩余款项的分录（按实际未付金额）：原来的完整分录（假设应付款是 2375000）应该是：借：应付账款 2375000贷：财务费用 35625银行存款 2339375 但现在只付了 100 万，说明没享受全部现金折扣（现金折扣是按 “实际付款额” 算的），所以要重新拆分：先按实际付款 100 万算对应的现金折扣（假设折扣率是 1.5%，即 35625/2375000=1.5%）：实际享受的折扣 = 100 万 ×1.5%=15000 元分录：借：应付账款 2375000 贷：财务费用 15000 银行存款 1000000 应付账款 1360000 （剩余未付的部分，含未享受的折扣）剩余未付的钱仍挂 “应付账款”，但要注意现金折扣只能按 “实际付款部分” 确认，不能提前全扣。答

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