那个账如果来不及做，那那个企业所得税可以先报吗？按实际报增值税的收入来报，成本预估一下，然后先报？

婷 追问

2018-04-16 16:48

哦哦！就怕和报的两表做比对！

邹老师 解答

2018-04-16 16:50

你好，你之后需要根据你计算的数据出具报表的啊，而且需要做到一致的

婷 追问

2018-04-16 16:55

啊，那么难！那我还是先做吧！那样的做法我好像不会！

邹老师 解答

2018-04-16 16:57

你好，按你可以在申报期之前把利润表出具完，然后根据利润表数据申报就是了

婷 追问

2018-04-16 16:59

好的，谢谢你，邹老师

邹老师 解答

2018-04-16 17:01

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

婷 追问

2018-04-16 17:31

老师，我再问下哦，我现在接的这账库存商品的数量对不起来，怎么建账？

邹老师 解答

2018-04-16 17:34

你好，是什么原因造成的账实不符？

婷 追问

2018-04-16 17:40

科目余额表和库存明细账不一样！但是期末数是一样的，数量和金额发生额不一样，期初也有点不一样？

邹老师 解答

2018-04-16 17:43

你好，余额表与明细不一样，但是期末余额是一样的，这个数据不是很奇怪？

婷 追问

2018-04-16 17:47

接手的时候就说库存表和实际是不大一样的，名称没有列得很细，我可以按照余额表录一录，然后余额表平了就可以做账了吧？不然也一直拖

邹老师 解答

2018-04-16 17:49

你好，你需要找出账实不一致的地方，然后做相应调整分录，使得账实一致才是的

婷 追问

2018-04-16 17:55

找不出来，她库存就是乱的！我是想说事务所做的，然后是一般纳税人，她做的库存需要和公司的库存一模一样吗？

邹老师 解答

2018-04-16 17:56

你好，外账的库存与内帐库存一般是无法做到一致的

婷 追问

2018-04-16 18:10

哦哦，那能不能将错就错期末数和二月末的一样开始做三月的，不然来不及报企业所得税了

邹老师 解答

2018-04-16 19:21

你好，你可以以2月份的收入，成本，利润总额为准 
计算出3月份的收入，成本，利润总额，然后先申报企业所得税，之后再把账务补齐

婷 追问

2018-04-17 17:31

我不大会计算！

邹老师 解答

2018-04-17 17:34

你好，你不大会 计算的地方是？