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送心意

朴老师

职称： 会计师

2024-04-25 15:54

1.当抖音平台打款给代销售时：
借：银行存款
贷：应收账款（或其他应收款）


  1.隔月扣除佣金后，将剩余款项结算给商家：
借：应收账款（或其他应收款）
借：销售费用（或相关费用科目，用于记录佣金支出）
贷：银行存款
贷：应付账款（支付给商家的款项）


  1.支付给商家款项时：
借：应付账款
贷：银行存款

张小帽 追问

2024-04-25 15:59

那当月要怎么做结转

朴老师 解答

2024-04-25 16:06

你要结转什么呢

成本吗

张小帽 追问

2024-04-25 16:10

是的，需要结转成本吗

朴老师 解答

2024-04-25 16:13

同学你好
有收入才结转成本

张小帽 追问

2024-04-25 16:28

1.隔月扣除佣金后，将剩余款项结算给商家：
借：应收账款1万
借：销售费用（或相关费用科目，用于记录佣金支出）
贷：银行存款
贷：应付账款（支付给商家的款项）

老师，这块不太明白，可以举例吗

朴老师 解答

2024-04-25 16:31

同学你好
就是佣金计入费用科目了

张小帽 追问

2024-04-25 16:31

抖音是整笔汇入，这里还有一部分是纯佣收入，不用结算给商家，这样要怎么做

朴老师 解答

2024-04-25 16:34

不结算给商家？那抖音给你们开发票吗

张小帽 追问

2024-04-25 16:36

抖音没有开票，我们开给商家

张小帽 追问

2024-04-25 16:37

佣金计入费用科目，但佣金不是我们的收入吗

朴老师 解答

2024-04-25 16:45

同学你好
是你们的佣金收入那你要做主营业务收入或者其他业务收入

张小帽 追问

2024-04-25 16:49

1.隔月扣除佣金后，将剩余款项结算给商家：
借：应收账款-抖音
借：主营业务收入（或相关费用科目，用于记录佣金支出）
贷：银行存款
贷：应付账款（支付给商家的款项）

是这样吗

不用结算的就直接
借：主营业务收入
贷：应收账款-抖音

这样对吗

朴老师 解答

2024-04-25 16:51

对的
可以这样做的

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相关问题讨论
1.当抖音平台打款给代销售时： 借：银行存款 贷：应收账款（或其他应收款） 1.隔月扣除佣金后，将剩余款项结算给商家： 借：应收账款（或其他应收款） 借：销售费用（或相关费用科目，用于记录佣金支出） 贷：银行存款 贷：应付账款（支付给商家的款项） 1.支付给商家款项时： 借：应付账款 贷：银行存款
2024-04-25 15:54:21
同学你好 这个是其他业务收入就可以
2022-04-19 12:21:09
老师，抖音平台给商家的补贴，我们需要给抖音平台开票，就是抖音平台给用户优惠，商家给抖音平台开发票，抖音平台给商家转这部分钱，对于这部分账务，应该按照下面步骤做账：1、商家在抖音平台将优惠金额转账到抖音平台的账户，抖音平台的账户会收到相应的优惠金额，此时应录入现金流水，将资金分别记入“应收优惠款”和“其他应收款”科目；2、抖音平台给商家转账的时候，应当记入“现金”科目，并将现金流水记录到“应付优惠款”科目；3、商家付款给抖音平台，应在“现金”科目中记录，并将现金流水记录到“应付账款”科目中；4、商家在财务结算中应分别将“应收优惠款”、“其他应收款”和“应付优惠款”等依次录入，以便财务进行核对。 拓展知识：优惠补贴账务处理时需要注意，应收优惠款和应付优惠款记账时，如果金额大于成本，必须把相应部分记录为收入，以免影响财务报表的准确性。
2023-03-14 13:11:32
你好 借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2022-06-25 11:48:26
你好 单位主营就是销售货物的吗
2022-05-03 20:34:43
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  • 审计费/律师费，汇算清缴属于管理费用-咨询服务费， 问

    老师，银行手续费、账户管理费，计入其他，还是利息支出 答

  • 老师，这个选哪个编码？ 问

    按你这张单子的情况，直接用建筑服务 - 装饰服务（编码 30504），把材料、人工、拆除打包开一张发票，税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答

  • 老师，老板付成本拿不到发票，要以做无票支出吗？ 问

    老师，你有没做过减资，注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人，我不知道具体的操作步骤和流程 答

  • 辛苦图片这个老师说下谢谢 问

    老师这个是销售货物合同对吗不用押金质保金全额开票吗，这里入围供应商对做账报税或者哪里有影响吗 答

  • 社保个人部分由公司承担，会计怎么做账务处理？ 问

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如：工资6000，单位部分社保1000，个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1．按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷：应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 6500 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金／银行存款5970 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000       其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷：库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税：申报工资收入6500，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税30 贷：银行存款30 答

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