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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-04-24 17:07

您好，负债表先简单相加，再抵销往来余额，上月合并平不平

腼腆的西牛 追问

2024-04-24 17:19

平的，上个月都是平的

廖君老师 解答

2024-04-24 17:23

您好，那咱母子公司单体报表也平的话，就是合并出问题了，能您把的抵销底稿截图一下么，

腼腆的西牛 追问

2024-04-24 17:40

有个未分配利润负的18000。这个在账上不平

廖君老师 解答

2024-04-24 17:42

您好，那子公司负债表里有未分配利润负18000，其他科目的数据合并进来了么

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相关问题讨论
您好，是的。　　　　　
2017-07-03 23:36:13
同学你好，利润分配一未分配利润 可以有余额，不用再结转
2022-01-14 15:35:43
你好，学员，这个是一个意思的
2022-03-30 11:40:17
你好 这个明显不相等啊
2021-12-16 21:21:24
1、利润分配，是指企业按照有关规定，对当年实现的利润所进行的分配，或对当年发生的亏损所进行的弥补。年末，该账户若为借方余额，表示历年累计未弥补的亏损，若为贷方余额，表示历年未分配的利润。 2、未分配利润是利润分配的二级科目。未分配利润＝期初未分配利润＋本年利润－利润分配＝利润分配表中的期末未分配利润 。
2019-06-30 13:04:33
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