老师，请问工商年报里的纳税总额在财务软件哪个科目里找？

微信用户 追问

2024-04-23 13:16

老师，应交税费借方发生额合计是指本年的对吗

郭老师 解答

2024-04-23 13:17

你好对的
是这么做的

微信用户 追问

2024-04-23 14:14

老师，我这个应交税费本年累计发生额下面有：未交增值管理部、待认证进项税额、应交所得税、应交教育费附加、应交地方教育费附加、应交城市维护建设税、应交车船税、应交水利建设基金、应交印花税，是把这些合部合计到一起吗？还是要把待认证进项税额减除掉？

郭老师 解答

2024-04-23 14:15

是的是的，待认证不用减去的。

微信用户 追问

2024-04-23 14:17

老师，有部分税费的所属期是2022年12月份的，只是在23年1月份缴纳的，需要扣除？

郭老师 解答

2024-04-23 14:19

你好，实际缴纳的时间这个属于2023年的

微信用户 追问

2024-04-23 14:20

老师，您的意思是不管税款的所属期是哪年，只要在23年缴纳都要加在23年的工商年报的纳税总额里对吗？

郭老师 解答

2024-04-23 14:21

这我不清楚，你说的这个我不懂，2023年实际支付出去的，你待认证你算它？

微信用户 追问

2024-04-23 14:30

老师，是我这个公司在23年没有收入，应交税费的本年累计的借方余额除了待认证进项税额，其他的税费都是2022年的，是在23年1月份缴纳的

郭老师 解答

2024-04-23 14:32

你好，这就属于2023年支付的。这个就属于2023年纳税总额呀。

郭老师 解答

2024-04-23 14:32

他不看所属期，他看的是实际缴纳的时间。

微信用户 追问

2024-04-23 14:35

明白了，谢谢老师！

郭老师 解答

2024-04-23 14:35

不用客气，工作愉快。

微信用户 追问

2024-04-23 14:51

老师，是不是还有一种方法可以从电子税务局的开具证明里面查这个具体交了哪些税？

郭老师 解答

2024-04-23 14:51

可以的，可以这么查的。

微信用户 追问

2024-04-23 14:56

老师，我查了一下，在电子税务局的开具完税证明（文书）中，必须要把税款所属期2022年12月份才行，感觉看得不明郎

郭老师 解答

2024-04-23 14:58

你好，选择1~12月份的。或者是你从1月份到2月份3月份分别查就是。

微信用户 追问

2024-04-23 15:02

老师，我在完税证明里看到了工会经费，这个应该不能算进去对吗？

郭老师 解答

2024-04-23 15:06

这个不要算进去的不算。l

微信用户 追问

2024-04-23 15:15

老师，在开具各收完税证明（文书式）里找，没有车船税，所以说这里也不是很准确对吗？

郭老师 解答

2024-04-23 15:16

你好，车船税因为你没有在电子税务局申报。