老师您好，财务报表资料有缺的情况下，在报企业所得税年报时，怎么根据前面的报税记录补全财务报表进行申报

大知闲闲 追问

2024-04-22 16:29

小规模公司，然后账只做到2023年11月

王晓晓老师 解答

2024-04-22 16:29

第四季度呢没报数吗？12月的账不做了吗？

大知闲闲 追问

2024-04-22 16:30

第四季度的报税了，但没出财务报表那些，我也是这个月才接过来

大知闲闲 追问

2024-04-22 16:31

所以现在是2023年的年报和2024年的一季度报税的数据不知道怎么补全好

王晓晓老师 解答

2024-04-22 16:34

你后边的账有数据吗？可以做吗？

大知闲闲 追问

2024-04-22 16:36

后面没发生有什么业务了，企业所得税四季度企业所得税基础资产总额是2万多，但季度末是20万，然后营业支出有17万之类的

王晓晓老师 解答

2024-04-22 16:39

第四季度的报表，企业所得税都是自己估算报的呗。那你按估算值看看需要补那些手里的单据进去，然后不要差的太多。

大知闲闲 追问

2024-04-22 16:42

好的，像营业收入的，有没有可能累计到四季度季末在一起申报了

王晓晓老师 解答

2024-04-22 16:43

你看看增值税的收入，要一致才好

大知闲闲 追问

2024-04-22 16:47

我见增值税申报记录好像是有零申报

王晓晓老师 解答

2024-04-22 16:52

不是吧，零申报，那企业所得税收入跟增值税收入不是对不上

大知闲闲 追问

2024-04-22 16:55

这个账不知道怎么平好

大知闲闲 追问

2024-04-22 16:56

有没有可能之前都记应收，然后年底一次转为收款？

王晓晓老师 解答

2024-04-22 17:02

这个你需要查一下，但是这样做可能不太合计

大知闲闲 追问

2024-04-22 17:12

好的，那今年1-3月没有任何业务，也要补全这些，才能做今年1季度的企业所得税申报吗？

王晓晓老师 解答

2024-04-22 17:13

是的，补充好账务后再做。

大知闲闲 追问

2024-04-22 17:16

好的，谢谢哈，那我补全后再弄

王晓晓老师 解答

2024-04-22 17:25

反正也过了申报期了

大知闲闲 追问

2024-04-22 17:32

广西的一季度征期还没过，还有两天，应该来的急吧？

王晓晓老师 解答

2024-04-22 17:33

加油，业务不多，来的急

大知闲闲 追问

2024-04-22 17:35

就是像有些隐藏类不大懂可以不管先把，目前知道的就1-3月没业务，然后租金那些不知道

王晓晓老师 解答

2024-04-22 17:35

先不管了，后边再调整