老师小规模纳税人季度报税的时候营业外收入无法填写，利润总额为0营业收入68656.72营业成本69000可以按照这个填写吗

欽芯雪 追问

2024-04-22 13:30

是的，主要是利润总额为0，又不能填写营业外收入，利润总额不能填写营业外收入，否则利润表没法成立

郭老师 解答

2024-04-22 13:30

你好，企业所得税这个利润总额是利润表里面的利润总额。

郭老师 解答

2024-04-22 13:31

你单位只有营业外收入，没有其他的吗？

欽芯雪 追问

2024-04-22 14:31

没有，他给我是这样的

郭老师 解答

2024-04-22 14:33

你这个有问题，你的收入怎么小于成本了？营业收入、营业成本、分别看上面的
然后利润总额0

郭老师 解答

2024-04-22 14:33

不过它提示你的话可以忽略。

欽芯雪 追问

2024-04-22 21:40

他卖亏了，就会收入小于成本，而且他的量特别小

欽芯雪 追问

2024-04-22 21:40

我正常填可以吗

郭老师 解答

2024-04-22 21:42

最好不要这么做有风险的
因为你不可能赔钱销售的吧。

郭老师 解答

2024-04-22 21:42

做汇算清缴的时候，它会有风险提示的。

欽芯雪 追问

2024-04-22 22:33

那我应该怎么做

郭老师 解答

2024-04-22 22:35

改成本
把主营业务成本一部分放到管理费用里面，降低你的主营业务成本，只要是低于收入就行。

欽芯雪 追问

2024-04-23 08:06

老师这个已经按照原来的填了，现在这个公司要注销应该影响不大吧

郭老师 解答

2024-04-23 08:09

就看你税务局了，已经申报了，就那样吧。