老师，因为有23年的成本，当时没有暂估，做在了24年账上，需要调账，我在24年账上做，借未分配利润，借主营业务成本（红字）。23年汇缴更正：1、主表修改营业成本。2、年报财务报表修改利润表的主营业务成本，修改资产负债表调表不调账 增加应付账款 减少未分配利润。然后，在勾稽2024年利润表和资产负债表的时候，就是 用24年未分配利润 年末数-年初数 不等于利润表的净利润了，相差215.4元，这有可能差在哪里呢？

天真的黄豆 追问

2024-04-22 10:38

这个差异怎么处理呢？一直这样差异下去？

冉老师 解答

2024-04-22 10:38

下一年就可以了，这个正常的

天真的黄豆 追问

2024-04-22 10:39

意思就是，这个差异不管就行了，这么差着就行了，是么，老师？

冉老师 解答

2024-04-22 10:41

是的，下一年这个差异就没有了

天真的黄豆 追问

2024-04-22 10:47

那这个差异，会不会被大数据抓到啊，抓到怎么解释呢？

冉老师 解答

2024-04-22 10:54

这个差异是正常的，老师的公司也有这种情况

天真的黄豆 追问

2024-04-22 10:57

老师，我很奇怪，这个差异为什么会产生呢？因为期初数调整的金额，和成本减掉的金额是一致的，为什么会产生差异呢？

冉老师 解答

2024-04-22 10:59

因为直接用了未分配利润科目，这个科目不过利润表，直接用的资产负债表科目

天真的黄豆 追问

2024-04-22 11:01

如果被大数据抓到啊，抓到怎么解释呢？

冉老师 解答

2024-04-22 11:02

可以解释以前年度的调账导致的，税务局一般是能理解的