您好老师 我们应该记账摊销费用，每个月再摊销，但我们记账直接记在了成本里，但每月还在摊销，现在摊销为负数了，怎么处理呢

玲老师 解答

2024-04-19 10:19

要是摊销错了，就把错误的红冲就行。

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 10:20

咨询费用

玲老师 解答

2024-04-19 10:21

咨询费。那就按照受益期摊销就行了，不是一次性摊销。

玲老师 解答

2024-04-19 10:21

把多摊销的红冲就可以。

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 10:22

借：咨询费 贷：银行  摊销分路：借：咨询费 贷：待摊费用

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 10:22

第一笔借：待摊费用才对 我们记账了咨询费

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 10:23

这月能借：咨询费红冲 待：待摊费用吗

玲老师 解答

2024-04-19 10:25

更正分录是借代餐费用，贷咨询费。

玲老师 解答

2024-04-19 10:25

借待摊费用贷咨询费。

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 10:53

之前做错的 有什么影响吗

玲老师 解答

2024-04-19 10:58

错的红冲处理调整过来就好了。

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 11:13

好的 像把摊销记成本了，每个月还在摊销，摊销为负，没什么影响哈？

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 11:13

记成本那个月 肯定是费用增多了

玲老师 解答

2024-04-19 11:13

那前面会影响税款，咱可以做更正申报。

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 11:14

借待摊费用贷咨询费 记成：借待摊费用借-咨询费可以吗

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 11:14

税款是指所得税吗

玲老师 解答

2024-04-19 11:17

咨询费本来就在借方啊。
都在借方，那不是重复了吗？

玲老师 解答

2024-04-19 11:17

要是不理解 就把错的红冲再做正确的 

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 11:23

这样做可以吗

玲老师 解答

2024-04-19 11:28

觉得不对，咱不是借方应该计入待摊费用，咱们错误继承咨询费了吗？调整这笔分录，你那个不对。

玲老师 解答

2024-04-19 11:28

正确的调整分录是借待摊费用贷咨询费。错误的借方咨询费从贷方转出来。

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 11:38

我这个是 借方负数咨询费 和贷方正数咨询费 不一样吗

玲老师 解答

2024-04-19 11:41

那是一样的，要是这样就对了。
还有那个待摊费用，前面不加预付账款，直接用待摊费用因为咱前面已经付款了，我看你那分录已经用上银行了。

懂感恩的柜子 追问

2024-04-19 11:43

对 前期已经付款了

玲老师 解答

2024-04-19 11:47

那就把待摊费用前面不有个预付账款吗？把那个科目去掉。