老师你好，我们公司收到借款利息，需要报无票收入按6%交税，但是我们是小规模我看申报只有3%.5%，怎么处理

苏丽 追问

2024-04-18 17:55

使我们公司借款给其他公司，收到利息收入

郭老师 解答

2024-04-18 17:55

小规模的1


一般纳税人才是6%。

苏丽 追问

2024-04-18 17:57

在那里填呢？

郭老师 解答

2024-04-18 17:59

你好在第三行里面填。

苏丽 追问

2024-04-18 18:00

其他表格不用是吧

郭老师 解答

2024-04-18 18:01

对的是的，其他的不需要的。

苏丽 追问

2024-04-18 18:04

那就变成免税是吗 ，我们收到利息是 ￥4290

郭老师 解答

2024-04-18 18:04

哦，这里填写的是不含税的收入。

苏丽 追问

2024-04-18 18:06

那第三行填的是÷1.03的数是吗 还是1.01

郭老师 解答

2024-04-18 18:07

后除以1.01，按照这个来的。

苏丽 追问

2024-04-18 18:10

这样对吗？第一次填

郭老师 解答

2024-04-18 18:11

是的，对的，是这么做的。

苏丽 追问

2024-04-18 18:16

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2024-04-18 18:17

不用客气，工作愉快。

苏丽 追问

2024-04-18 18:20

不对 报不过老师  货物及劳务与服务、不动产和无形资产本期数 第19行本期免税额 [127.43]应等于第20行其中：小微企业免税额[0]+第21行未达起征点免税额[0]+《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行免税额[0]=[0]，请核实

郭老师 解答

2024-04-18 18:20

你好，忽略这个提示，提交就行。