小规模超30万，《增值税减免税申报明细表》是要在第二栏和第三栏填“本期应纳税额”还是“本期应纳税额减征额”啊

郭老师

职称：初级会计师

2024-04-18 15:21

减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额同时填写。

郭老师解答

2024-04-18 15:21

应纳税减征额是在主表里面，这个也得填写。这三个空格都得填写的。

无奈的煎饼追问

2024-04-18 15:22

这三个数是一样的哈

郭老师解答

2024-04-18 15:27

是的对的，是一样的。

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