新公司，资产负债表里做了一千的其他应付，利润表里做了200的开办费，填写企业所得税季度申报表，季初和季末数该如何填写，不让写零

一二三四五毛 追问

2024-04-18 12:24

老师您看一下

一二三四五毛 追问

2024-04-18 12:25

是因为资产负债表里填写了货币资金的原因吗？那也是季末数啊？

小菲老师 解答

2024-04-18 12:25

同学，你好
资产总额，不能填0
你可以填写0.01

一二三四五毛 追问

2024-04-18 12:26

那这个0.01万需要记账吗

小菲老师 解答

2024-04-18 12:27

同学，你好
需要的，一般在库存现金里

一二三四五毛 追问

2024-04-18 12:29

那我的资产负债表里的货币资金填写的是其他应付那里的一千，还需要把这0.01万加上吗

小菲老师 解答

2024-04-18 12:31

同学，你好

那你资产总额不是0呀

一二三四五毛 追问

2024-04-18 12:32

季末是0.1万，季初不让填0，3月份的新公司

小菲老师 解答

2024-04-18 12:33

同学，你好
季度初也不是0，最好写0.01

一二三四五毛 追问

2024-04-18 12:34

好的，那我明白了，谢谢老师

小菲老师 解答

2024-04-18 12:34

不客气，祝工作顺利