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王晓晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-04-18 10:36

就是你冲红的这部分销项是吗？

jun 追问

2024-04-18 10:38

是的，销项的税额为负数

王晓晓老师 解答

2024-04-18 10:39

就在负数放着就可以了，后续下个月正数了再结转

jun 追问

2024-04-18 10:39

有留抵时没有做结转的分录，到抵欠时不知怎么做分录了

jun 追问

2024-04-18 10:41

到抵欠时需要做分录吗？

王晓晓老师 解答

2024-04-18 10:42

不需要额外做什么，你就按实际交的应交税费-未交增值税做就可以了

jun 追问

2024-04-18 10:42

就是现在抵欠了，留抵的税额为0

王晓晓老师 解答

2024-04-18 10:43

嗯，不需要额外做什么了

jun 追问

2024-04-18 10:47

但在抵欠完还有要交的税，到缴纳时可以直接计入“应交税费-应交增值税（已交税金）”吗？

王晓晓老师 解答

2024-04-18 10:56

应交税费-应交增值税

jun 追问

2024-04-18 11:08

就是可以计入已交税金？

王晓晓老师 解答

2024-04-18 11:33

你就直接计入应交税费-未交增值税就可以了

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