所得税年报上本来要交300的所得税，说符合小微企业减掉了100多，那么年报的利润表上所得税额写多少呀

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-14 09:57

老师，想问一下，增值税申报表怎么报不过去呢，免增值税，我填了第三个，本期免税额那块应该填什么

邹老师 解答

2018-04-14 09:59

你好，免税额栏次申报表怎么没有生成减免的 税额

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-14 10:03

是呢，不自动出来

邹老师 解答

2018-04-14 10:04

你好，那你需要填写上去的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-14 10:05

是不是免税的明细表填的有问题呢？这是我填的免税明细表，填的对么

邹老师 解答

2018-04-14 10:08

你好，免税明细表填写没有问题，你需要把主表减免的税额数据填上才是的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-14 10:10

可是减免的税额怎么算的

邹老师 解答

2018-04-14 10:10

你好，你这个发票本来就是0税率？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-14 10:13

免税的，应该没有税率的，是不是该填0，填0就是过不去呀

邹老师 解答

2018-04-14 10:14

你好，没有税率，减免税额是不需要填写的  
这样填写没有问题的，但是过不去个人建议还是提供这些表格去税局咨询一下看是什么原因造成的无法申报

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-14 10:18

我1月份报的时候把附列资料表填了，当时填的5%那栏的，稀里糊涂就过去了，老师不是说附列资料表不用填么，我这次没有填，和上次填的有关系么

邹老师 解答

2018-04-14 10:21

你好，不需要在附列资料填写的，可能就是因为你上次填写了才会导致现在有这个提示的