老师，接手一个乱账， 只有客户的各种欠账明细，什么也没有，要录进去期初数据也不平衡，有什么办法解决，怎么开展以后的账务。

Ljnr 追问

2024-04-17 19:42

不是外账， 内账留下来的几个表格

郭老师 解答

2024-04-17 19:42

你之前的还管吗？如果不管的话，你可以盘点现有的余额来做起初数据

Ljnr 追问

2024-04-17 19:44

这是客户以前的欠账明细，以后还要要回来的

郭老师 解答

2024-04-17 19:46

你好，往来科目你和对方企业对账一下就行

Ljnr 追问

2024-04-17 19:48

往来科目已经对好了，  现在就只有这个，我现在想用软件做账， 只有应收账款的科目，我如果录进去期初，会试算不平衡，我后续怎么办呢

郭老师 解答

2024-04-17 19:50

好，那存货固定资产这些有没有，然后还有货币资金呢。

郭老师 解答

2024-04-17 19:50

除了这些，还有应交税费、应付职工薪酬，其他的都填写好了。如果借贷不平衡的，那你就放到未分配利润里面去。

Ljnr 追问

2024-04-17 19:51

固定资产和货币资金的数据是不准确的，只有应收账款的数据是准确的。

郭老师 解答

2024-04-17 19:53

你好，你最好弄一个准确的，如果你不准确的话，后期的期末余额也不会准。

Ljnr 追问

2024-04-17 19:53

那如果  我只用应收账款的明细科目，其它的数据都不管，有什么办法能开始做账呢

郭老师 解答

2024-04-17 20:00

可以
差额放到未分配利润里面开始做就行