老师您好，应交税负贷方负数的话，怎么调整账目呀？这边查出来一个问题是附加税去年有多计提，怎么做会计科目更改并且报表上怎么处理呀？

七七呀！ 追问

2024-04-17 18:13

我只找到这一个原因，其他的不确定，不知道改完之后是不是还是负数

廖君老师 解答

2024-04-17 18:15

您好，不好意思上面打错字了，“找出”原因太好了。
找到原因就先调整，贷方还是负就是还有原因

七七呀！ 追问

2024-04-17 18:24

现在把多计提的调整之后，负数越来越大了之前只有360多，现在已经有5000多了。我能不能继续调整增加附加税金额，先把季度税报上去，后面再改呢？因为我现在还没找到原因，而且我也大概知道为什么税金及附加会多计提了，就是外帐公司为了平这个应交税负是负数

廖君老师 解答

2024-04-17 18:28

您好，可以的，我们先申报，这个调整不焦急的，找到原因再调，咱调账是有依据的

七七呀！ 追问

2024-04-17 18:31

现在金额是全部都不对了，找不到原因，我这边也实在不知道怎么更改了，现在应交税费科目余额都变成0了

廖君老师 解答

2024-04-17 18:33

您好，应交税费科目余额都变成0，我们是增值税也申报并缴税了，是吧

七七呀！ 追问

2024-04-17 18:42

没有，3月的是4月交税，还有一个月的税是放到下个月交的，所以应该是有余额的，余额为0，就是有问题，而且进销项之前从来没结转过，挂了进项税额转出，但是没有做进项销项的转出，导致现在金额积累了几百万。查都不知道怎么查。

廖君老师 解答

2024-04-17 18:43

您好，查不清核对增值税申报表直接调，只有增值税可能会有余额，其他税种申报缴税后是没有余额的

七七呀！ 追问

2024-04-17 19:00

虽然可以做反方向调整，但是目前增值税底下挂着进项，销项，未抵扣进项税，转出未交增值税，还有很多个科目，销都不知道冲销哪个科目，我都不知道为什么外帐会挂那么多在上面

廖君老师 解答

2024-04-17 19:01

您好，不用调整每个科目，把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到  应交税费——未交增值税，

七七呀！ 追问

2024-04-17 19:04

我现在是税金及附加这个科目要把多余的冲掉，然后增值税要调回来，但是底下挂的余额太多了，不知道怎么调回去

廖君老师 解答

2024-04-17 19:07

您好，税金科目下面有多的有少的，悄悄就科目内调整

七七呀！ 追问

2024-04-17 19:12

我本来想去查账的，看了一下，理清楚真的太难了，直接调的话金额有部分对不上，调不平，那部分不知道挂在哪个科目平账

廖君老师 解答

2024-04-17 19:13

您好，这个账要慢慢查，您看其他应付款-老板金额是不是很大，查不清的先在这里调平

七七呀！ 追问

2024-04-17 19:18

你的意思是，调不完的话去对冲这个金额？其他应付科目下确实金额很大

廖君老师 解答

2024-04-17 19:22

您好，是的，这也没有办法，我们只能一个一个科目去调整准确，这个账实在太乱了，慢慢凋正确

七七呀！ 追问

2024-04-17 19:24

好的，好的，谢谢了。

廖君老师 解答

2024-04-17 19:27

 亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~