发现2022年费用报销里面夹别的公司的发票都做费用了，这个要怎么处理？

奕可人 追问

2024-04-17 12:44

恩，已经支付了。

郭老师 解答

2024-04-17 12:46

能收回来吧，借银行存款贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。

奕可人 追问

2024-04-17 12:49

那这个能在2023年补吗？还是补在2024年？

奕可人 追问

2024-04-17 12:50

这个是要更正2022年汇算清缴，还是在2023年汇算清缴？

郭老师 解答

2024-04-17 12:51

账务处理做到今年就行，能修改2022年的最好修改2022年，实在不行的话，你修改2023年的汇算清缴。

奕可人 追问

2024-04-17 13:37

还有3个问题  1.是2020年度通行费个别发票纳税人识别号开错了，这个要怎么处理？2、未收到发票给勾选了怎么处理？3、专用发票漏做进项税额怎么处理？

奕可人 追问

2024-04-17 13:49

第一个问题里面夹别的公司发票要不要去把凭证抽掉。

郭老师 解答

2024-04-17 14:03

第一个那个退回去，重新开。第二个，知道业务的可以正常做。第三个，借应交税费，应交增值税，进项贷，利润分配，未分配利润。

奕可人 追问

2024-04-17 14:10

第一个时间隔这么长还能重开吗？第二没明白意思，我在想可以做进项转出吗？

郭老师 解答

2024-04-17 14:10

可以的，如果是票根APP里面，你自己选择就行。你看一下，他是不是所有的都给你开错了。

奕可人 追问

2024-04-17 14:11

不重开的话，可以在2023年汇算时候一起纳税调增吗？

郭老师 解答

2024-04-17 14:11

你知道业务正常做就行。他后期给发票拿过来了，你再把这个发票放到你之前的记账凭证后面不就行了。

奕可人 追问

2024-04-17 14:58

业务没有正常做的，就是费用那种（保险公司和酒店的），也是比较早的估计不可能拿回来的。

郭老师 解答

2024-04-17 15:00

你好，借利润分配未分配利润。贷，应交税费应交增值税进项转出。

奕可人 追问

2024-04-17 15:07

那增值税申报表要怎么填？

奕可人 追问

2024-04-17 15:08

是填哪个栏次里面？

郭老师 解答

2024-04-17 15:09

你好，其他最后一个里面就行。

奕可人 追问

2024-04-17 15:13

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2024-04-17 15:14

不用客气，工作愉快。