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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-04-17 11:46

你好你要先计提就可以了，先计提社保，然后再支付。

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 11:48

我是这样做的

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 11:48

还是不行

宋生老师 解答

2024-04-17 11:50

你好，你把你的凭证发来看一下。

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 12:01

发不了图片

宋生老师 解答

2024-04-17 12:02

你好，要看凭证，看你做的凭证。

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 12:04

可以加微信吗

宋生老师 解答

2024-04-17 12:04

你好，你这个从其他公司里面扣除个人部分就可以做平了

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 12:05

不知道怎么做

宋生老师 解答

2024-04-17 12:05

你好，下个月你发工资的时候，借，应付职工薪酬贷，其他应收款-社保个人部分，银行存款。

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 12:06

当月交当月的社保，但是要下月发本月工资

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 12:06

我是这样做的呀，现在就是不平

宋生老师 解答

2024-04-17 12:07

你好，你要下个月发工资，你就得下个月才能从个人上面扣除啊，这个有余额正常的呀。

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 12:08

金额不对

宋生老师 解答

2024-04-17 12:08

你好！这个你要看明细账，看是从什么时候开始对不上。

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 12:09

可以加微信不

༨ꫛꪝᝰ෴ ۣ 追问

2024-04-17 12:09

这个不方便

宋生老师 解答

2024-04-17 12:10

你好！学堂不允许这样了

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你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分），  贷：银行存款
2021-11-17 15:04:21
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2020-05-08 16:15:59
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2017-02-05 21:00:40
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