老师您好，我们是龙赢融资租赁深圳有限公司南京分公司，公司要求现场报增值税，因为2023年最后一个季度开了专票，在2024年1月份交了税款，然后2024年1月份在交完税款之后，又进行了红冲发票，之后没有再开过专票，只开了普票，然后现在报2024年第一度的增值税的时候，报不过去，要求到柜台报税，报完以后再申请红冲发票税额的退税。但是我不知道怎么填增值税税表和退税表格，请老师教我一下https://al3.acc5.com/17246973_https://al3.acc5.com/17246973_661e73ec599d70.png

朝朝老师 解答

2024-04-16 21:28

亲，我看你发票明细6份普票，每份不含税51689.11

朝朝老师 解答

2024-04-16 21:30

亲，你公司申报表什么格式？能看出来是否小规模还是一般纳税


虽然专票和普票总共不超过30万，但专票是红冲去年的，到时候税务局不是要给退税吗？
只能就普票部分纳税

朝朝老师 解答

2024-04-16 21:34

你开票税率1%，肯定是小规模纳税人

朝朝老师 解答

2024-04-16 21:35

亲，你看这个税额，是1%税率，肯定是小规模纳税人，一般纳税人不会有1%

朝朝老师 解答

2024-04-16 21:36

也只有小规模纳税人才可能出现负数发票不允许申报的情况

朝朝老师 解答

2024-04-16 21:37

你明天去税务局现场填表吧，可以咨询税务人员，他们会告诉怎么填表

朝朝老师 解答

2024-04-16 21:39

这种负数发票的情况，只能去柜台

朝朝老师 解答

2024-04-16 22:29

第3栏“其他增值税发票不含税销售额”:填写增值税发票管理系统开具的增值税专用发票之外的其他发票不含税销售额

钱坤 追问

2024-04-16 21:13

老师，您好，您在哪里看出来24年开了超过30万元的普票啊？

钱坤 追问

2024-04-16 21:14

老师，另外公司属于小规模纳税人吗？

钱坤 追问

2024-04-16 21:34

老师，这个是分公司我头一次接手，目前看不到他家是一般还是小规模纳税，明天就要报税

钱坤 追问

2024-04-16 21:36

总公司注册资本20000万元人民币

钱坤 追问

2024-04-16 21:44

老师，您能具体指导一下，这个小规模税表的填列方法吗，打开主表开始，就不会填了

钱坤 追问

2024-04-16 21:53

小规模，附表一没有其他发票栏啊