老师，18年我交的是17年账簿的印花税，那做账怎么做？

逗逗 追问

2018-04-13 11:50

是的，补交的

邹老师 解答

2018-04-13 11:50

借；以前年度损益调整    贷；银行存款
你好，可以做这个分录

逗逗 追问

2018-04-13 11:51

老师，顺便问下，公司就一个财务和一个法人，打印出来的凭证，会计主管，记账，出纳，制证可以全部都是同一个财务的名字吗？，谢谢老师

邹老师 解答

2018-04-13 11:52

你好，不可以的 
因为出纳，会计是不兼容的岗位，不能是同一个人担任的

逗逗 追问

2018-04-13 11:59

那个人所得税报税只有2个人的名字，如果记账凭证出现了3个人的名字，怎么办捏

邹老师 解答

2018-04-13 12:00

你好，把多的一个人的工资去地税补申报

逗逗 追问

2018-04-13 12:00

我发现了上年度的帐就是报税只有2个人的名字，记账凭证是3个人的。。出纳没有做工资

邹老师 解答

2018-04-13 12:00

:你好，把多的一个人的工资去地税补申报就是了

逗逗 追问

2018-04-13 12:00

可以在网络补申报吗？

邹老师 解答

2018-04-13 12:01

你好，不可以的，遗漏了就只能去税局大厅做补充申报的

逗逗 追问

2018-04-13 12:02

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-04-13 12:02

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

逗逗 追问

2018-04-13 15:10

做了分录，借；以前年度损益调整 贷；银行存款，，那还需要结转到未分配利润吗？年报的时候怎么报？

邹老师 解答

2018-04-13 15:11

你好，需要结转到利润分配——未分配利润的
年报就是根据你账面发生情况据实填写就是了

逗逗 追问

2018-04-13 15:20

老师，你好，是做了第一笔分录后，第二笔分录就是直接结转了吗？那以前年度损益调整就平咯。那这个年度损益调整体现的意义在哪里？？我不是很明白，，

邹老师 解答

2018-04-13 15:22

你好，是的 
主要是调整年度涉及损益事项的调整业务