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若丽老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2024-04-16 11:31

您好，如果对方开不了发票，这个账务就没办法平调，您只能用其他办法冲，比如别人收进来得款没办法冲账的，用这些去冲你的应收款，把账务做平

畅畅妈 追问

2024-04-16 11:38

老师，有点没太明白您的意思。是用其他应付款---***（无法付出去的），去冲这个其他应收款---经济合作社 95000，是这个意思吗

若丽老师 解答

2024-04-16 11:39

是的，因为现在对方也不可能推给您了，你只能尽量把报表做平，报表一直挂着金额太大了也不好

畅畅妈 追问

2024-04-16 11:41

好的非常谢谢老师

若丽老师 解答

2024-04-16 11:44

好的，感谢您！如果对您有帮助，可以给我一个好评哦

畅畅妈 追问

2024-04-16 12:06

老师，那冲这个账务的摘要我怎么写呢

若丽老师 解答

2024-04-16 12:13

你就按你正常的摘到写，故意把账做错，把资产负债余额冲平，明白？

若丽老师 解答

2024-04-16 12:14

或者摘要就写付合作社的往来款

若丽老师 解答

2024-04-16 12:15

你资产负债表有余额以后注销会要交各种税

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您好，如果对方开不了发票，这个账务就没办法平调，您只能用其他办法冲，比如别人收进来得款没办法冲账的，用这些去冲你的应收款，把账务做平
2024-04-16 11:31:38
若社员借款或暂付款项且后续有业务处理或结算，可计入其他应收款；若是社员投资款或有明确核算科目的经营相关资金往来，则不应计入，应按性质计入相应科目，如股金、管理费用等，要依转款性质和用途确定核算科目，规范账务处理。
2025-01-02 18:05:42
您好，这个不合适 的，1.老板借款给合作社用于经营，需签订书面借款协议，明确利率、期限等，并计入“其他应付款”（合作社是负债方，不是“其他应收款”）。 2.支付给个人（劳务、农机租赁等）的款项属于成本费用，需取得合法凭证（如发票或代开发票），不能直接挂“其他应收款”，否则可能被认定为虚列支出或隐匿成本。 3.小额零星支出（单次500元以下）可凭收据%2B身份证号入账（需符合税务总局2018年28号公告）。劳务报酬：需按“劳务所得”代扣个税，并让收款人到税务局代开发票（税率约1%-3%，部分地区农业劳务可能免税）。 农机/农田租赁：要求出租方代开“经营租赁”发票（税率约5%左右，可协商由合作社承担税费）。实在没有发票，在年度汇缴时调增，减少税务风险。
2025-04-04 14:05:34
同学，你好 借：其他应付款 贷：主营业务收入 应交税费
2022-03-19 09:15:04
同学你好  这个可以的 可以i先做往来
2023-04-20 09:42:29
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