老师，我们采购货物，对方开错了发票，我们认证了，然后次月我们做了进项税额转出，问下分录怎么做

Minny 追问

2024-04-16 11:21

次月收到了负数发票

玲老师 解答

2024-04-16 11:23

做原来一样的分录金额用负数。

Minny 追问

2024-04-16 11:24

老师，分录写一下，不应该用到进项税额转出的分录吗

玲老师 解答

2024-04-16 11:24

把原来的分录发给我看一下。

Minny 追问

2024-04-16 11:38

借：库存商品
      进项税额
    贷：应付账款

玲老师 解答

2024-04-16 11:40

借：库存商品负数 
进项税额负数 
贷：应付账款负数 
表二进项转出填写