2月增值税纳税表已经申报成功，现在要更改2月增值税纳税表，1月已缴纳税款跟二月已交税款填哪栏？

小哲 追问

2018-04-13 15:14

老师，小企业财务会计制度备案怎么填写啊？ 
 
有效期起，填备案日，还是

邹老师 解答

2018-04-13 15:15

你好，根据你单位情况据实填写 
比如折旧方法，直线法    
起可以是当月，截止可以是长期

小哲 追问

2018-04-13 15:20

不是写公司注册成立日期起的那天？

邹老师 解答

2018-04-13 15:22

你好，可以从注册日期确立为起始时间

小哲 追问

2018-04-13 15:23

老师 这个怎么上传呢

邹老师 解答

2018-04-13 15:23

你好，做好这个备案登记表格，拍照上传就是了

小哲 追问

2018-04-13 15:33

是用**直接扫码老师？ 
 
我也下载了手机版电子税务局，登录公司进去扫，就是没反应 
 
 
什么也不显示 
 
不知道是什么意思

邹老师 解答

2018-04-13 15:33

你好，这个就需要咨询你当地税局是什么原因造成的无法下载表格了

小哲 追问

2018-04-13 17:36

老师  我是小规模纳税人，如果核定征收所得税，应该怎么计算

邹老师 解答

2018-04-13 17:38

你好，是根据收入*核定应税所得率*企业所得税税率

小哲 追问

2018-04-13 17:38

另外，我把税交重了，下期可扺吗？如果下期还抵不完，可接着再下期扺吗？

邹老师 解答

2018-04-13 17:40

你好，是什么税款交重复了

小哲 追问

2018-04-13 17:45

我是小规模纳税人，但报税时多交了5万元增值税，下期我又没得税，再下期可继续抵吗？

邹老师 解答

2018-04-13 17:46

你好，多交了是需要去申请退税的

小哲 追问

2018-04-13 17:51

这个他不退，可一直往下抵吗？

邹老师 解答

2018-04-13 17:52

你好，无法抵扣的，需要去税局申请退税

小哲 追问

2018-04-13 17:57

那有时间限制吗？

邹老师 解答

2018-04-13 17:59

你好，没有时间限制，随时都可以去申请退税的

小哲 追问

2018-04-13 18:01

小规模纳税人假如收入500万，核定征收所得税应该是多少呢？谢谢！

邹老师 解答

2018-04-13 18:02

你好，这个是税局根据你企业所在行业确定的一个比例，税局会告诉你是多少的

小哲 追问

2018-04-13 18:29

老师，建筑业小规模纳税人的所得额怎么算

邹老师 解答

2018-04-13 19:12

你好，是企业所得税的应纳税所得额吗

小哲 追问

2018-04-14 15:52

我想问一下，我们是医疗单位怎么报增值税的？

邹老师 解答

2018-04-14 15:53

你好，小规模还是一般纳税人？

小哲 追问

2018-04-14 16:00

小规模

邹老师 解答

2018-04-14 16:01

你好，根据实现的不含税收入*3%计算缴纳增值税

小哲 追问

2018-04-14 16:04

如果免增值税，那附加税是不是就自己不用报了

邹老师 解答

2018-04-14 16:05

你好，需要申报，只是不需要纳税而已

小哲 追问

2018-04-14 16:07

就是小规模不是3%吗？为什么系统老是提示我是5%呢？ 
改了吗? 
这两个地方我怎么觉得不对呢？

邹老师 解答

2018-04-14 16:11

你好，你单位是出租不动产吗？ 
季度收入符合低于30万，是可以减免教育费附加，地方教育费附加的

小哲 追问

2018-04-14 16:38

我们是医疗的

邹老师 解答

2018-04-14 16:41

你好，医疗是 按3%的 
税率是5%就需要去你当地税局咨询是什么原因造成的了

小哲 追问

2018-04-15 14:57

老师，请问一下，进项税额转出怎么做分录

邹老师 解答

2018-04-15 15:03

借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

小哲 追问

2018-04-16 10:13

老师 我们工程上的监理人员在这吃饭  但是公司这边收取每天19的伙食费，这部分收入我们需要交什么税呢

邹老师 解答

2018-04-16 10:18

你好，需要缴纳增值税，附加税，企业 所得税等